目    录

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县大吉山镇人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县大吉山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县大吉山镇人民政府概况

一、部门主要职责

大吉山镇人民政府是基层行政机关，依法履行本区域的服务和管理职责。大吉山镇党委、政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对全镇各项工作的集中统一领导。主要职责是：加强党的建设，实施乡村振兴战略，加强公共管理，加强公共安全，加强政务服务，领导基层自治，动员社会参与，加强财税管理，加强规划建设管理，做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作，承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1、大吉山镇人民政府共有预算单位1个，为大吉山镇人民政府本级。

2、大吉山镇人民政府人员基本情况：编制人数70人,其中:行政编制人数35人、全额补助事业编制35人。实有在职人数93人,包括行政编制在职人员24人、全额补助事业编制在职人员25人、未转正三支一扶及公共基层服务专岗人员小计5人，退休人员小计27人，遗属补助小计12人。

第二部分  全南县大吉山镇人民政府2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县大吉山镇人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年大吉山镇人民政府收入预算总额为1677.95万元，其中:财政拨款收入1077.95万元，较上年减少84.43万元，主要原因是人员减少，人员工资经费减少；其他收入预算安排600万元，较上年预算安排增加600万元。

（二）支出预算情况

2022年大吉山镇人民政府支出预算总额为1677.95万元，较上年预算安排增加515.56万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出563.52万元，较上年预算安排减少59.09万元，其中：工资福利支出447.88万元、商品和服务支出100.17万元、对个人和家庭的补助15.47万元；项目支出1114.43万元，较上年预算安排增加574.66万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出557.7万元，较上年预算安排减少297.77万元；社会保障和就业支出61.18万元，较上年预算安排增加44.25万元；卫生健康支出11.53万元，较上年预算安排增加11.53万元；农林水支出362.58万元,较上年预算安排增加72.6万元； 住房保障支出59.95万元，较上年预算安排增加59.95万元；其他支出625万元，较上年预算安排增加625万元。

按支出经济分类划分:包括工资福利支出447.88万元，较上年预算安排减少67.82万元；商品和服务支出100.17万元，较上年预算安排增加10.19万元；对个人和家庭的补助15.47万元，较上年预算安排减少1.46万元；项目支出1114.43万元，较上年预算安排增加574.66万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年大吉山镇人民政府财政拨款支出预算1077.95万元，较上年减少84.44万元，主要原因是在职人员数减少，人员工资经费等减少，具体支出情况是:

按支出功能科目划分：一般公共服务支出557.7万元，较上年预算安排减少297.77万元，下降34.8%；社会保障和就业支出61.18万元，较上年预算安排增加44.25万元，增长261.37%；卫生健康支出11.53万元，较上年预算安排增加11.53万元，增长100%；农林水支出362.58万元, 较上年预算安排增加72.6万元，增长25.04%；住房保障支出59.95万元，较上年预算安排增加59.95万元，增长100%；其他支出25万元，较上年预算安排增加25万元，增长100%。

按支出项目类别划分:基本支出563.52万元，较上年预算安排减少59.09万元，基中：工资福利支出447.88万元，商品和服务支出100.17万元，对个人和家庭的补助15.47万元。项目支出514.43万元，较上年预算安排减少25.34万元，下降4.69%。

（四）政府性基金情况

2022年大吉山镇人民政府无政府性基金预算拨款安排。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 100.17万元，比2021年预算增加10.19万元，增长11.32 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）重点项目情况说明

1. 项目支出绩效目标

    （1）项目名称：大吉山镇2022年度基层组织建设项目。

（2）项目概述：保障基层、党组织的日常运转以及人员薪酬，帮助基层发展村集体经济、带动基层群众增收致富；完善基层基础设施建设；加强社会管理，服务群众。

（3）立项依据：根据相关文件及乡镇实际情况设立。

（4）实施主体：全南县大吉山镇人民政府。

（5）实施方案：由县财政统筹安排，由乡镇具体落实。

（6）实施周期：一年

（7）年度预算安排：362.58万元

（8）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县大吉山镇“三公”经费一般公共预算安排51.75万元。其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排因公出国（境）支出。

公务接待费33.95万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费17.8万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度未安排新购置公务用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2022年市县部门预算公开表(单位)