第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针、政策;参与研究全县农村社会经济发展的方针、政策、规定;研究制定全县供销系统的发展规划，指导全县供销系统的改革与发展。

(二)组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设;开展农业社会化服务，对供销系统行业协会建设进行指导;按照政府授权，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理，对烟花爆竹及原材料专营、报废汽车拆解、废旧物资的再生利用等经营管理进行指导.

(三)向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议;维护各级供销合作社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

(四)指导农村合作经济组织建设;推进基层组织建设，协调社员之间的关系，壮大基层组织实力，发挥群体联合优势;组织、协调农村经营服务网点建设，建设一支多种成分并存的高素质的营销队伍开展为农系列化服务

(五)指导社有企业的经营管理，推进社有企业健全现代企业制度;推动社有企业参与农业产业化经营;强化社有资产监督，行使社有资产出资人代表职责，落实资产保值增值的责任，并按出资额依法享有相应的权益;负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理。

(六)搭建生产、流通、金融和电子商务等综合服务平台为农民专业合作社和农民提供全方位服务。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市全南县供销合作社联合社所属预算单位共有1个。

编制人数小计7人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数6人，事业编制人数1人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数6人，工勤在职人数1人。离休人数小计1人，退休人数小计15人，遗属人数小计6人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年赣州市全南县供销合作社联合社收入预算总额为231.16万元,较上年预算安排增加27.67万元。其中：财政拨款收入181.16万元，较上年预算安排增加27.67万元；其他收入50万元，较上年预算安排无变化；

(二)支出预算情况

2024年赣州市全南县供销合作社联合社支出预算总额为231.16万元,较上年预算安排增加27.67万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出120.10万元，较上年预算安排增加29.61万元，其中：工资福利支出81.08万元、商品和服务支出9.12万元、对个人和家庭的补助29.89万元、资本性支出0万元；项目支出111.06万元，较上年预算安排减少1.94万元，其中：商品和服务支出111.06万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.12万元，较上年预算安排增加9.12万元；社会保障和就业支出39.70万元，较上年预算安排增加9.47万元；卫生健康支出3.06万元，较上年预算安排增加0.79万元；商业服务业等支出172.21万元，较上年预算安排增加6.6万元；住房保障支出7.07万元，较上年预算安排增加1.69万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出81.08万元，较上年预算安排增加20.96万元；商品和服务支出9.12万元，较上年预算安排减少0.18万元；对个人和家庭的补助29.89万元，较上年预算安排增加8.82万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年赣州市全南县供销合作社联合社财政拨款支出预算总额为181.16万元，较上年预算安排增加27.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出9.12万元；社会保障和就业支出39.70万元；卫生健康支出3.06万元；商业服务业等支出122.21万元；住房保障支出7.07万元；

按支出项目类别划分：基本支出120.10万元，较上年预算安排增加29.61万元，其中：工资福利支出81.08万元、商品和服务支出9.12万元、对个人和家庭的补助29.89万元、资本性支出0万元；项目支出61.06万元，较上年预算安排减少1.94万元，其中：商品和服务支出61.06万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算9.12万元，比2023年预算减少0.18万元，下降2%，主要原因为：工作业务量的减少。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2万元,其中:政府采购货物预算1.2万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0.8万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

(九)2024年非税执收成本项目情况说明

⑴项目概述：2024年非税执收成本

⑵立项依据：指导全县供销社的经营管理；组织所属各供销社之间的经济合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；对所属单位的社有资产进行监督管理，并负责保值增值。

⑶实施主体：全南县供销合作社联合社

⑷实施方案：2024年店租和其他非税收入

⑸实施周期：壹年

⑹年度预算安排：59.06万元。

⑺项目年度绩效目标：目标1：完成县委、县政府各项工作任务；目标2：完成省、市供销社下达的各项任务；目标3：加强项目建设；目标4：做好农资科技服务工作；目标5：解决转制职工遗留问题。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全南县供销合作社联合社"三公"经费财政拨款安排0.82万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.82万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(三)商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。卫生健康支出：

(四)反映政府在卫生健康方面的支出。

(五)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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