全南县国土资源局2015年部门决算

目    录

第一部分  全南县国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  全南县国土资源局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第三部分  全南县国土资源局部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  全南县国土资源概况

一、部门主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟定全县管理、保护和合理利用土地等自然资源的政策和意见，并组织实施；负责有关行政复议工作。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；实施县级建设项目的用地预审。

3.依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，并对各类国土资源违法案件进行查处。

4.贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发的政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡；指导全县完成“增减挂”项目，促进城乡统筹发展。

5.依法统一管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作；制订地籍管理办法，组织土地资源调查和动态监测；负责土地测绘、调查、统计、定级、登记、发证；会同有关部门进行土地资产调查。

6.主管全县土地征用、划拨、出让工作。负责建设用地审核、审批和报批；代表县政府垄断土地一级市场，规范搞活二、三级市场；研究制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法等工作。

7.指导基准地价、标定地价评测，审核从事土地评估和土地勘测机构的资质，对土地使用权价格进行初审、备审；承担各类农地转用、征（使）用的审查、报批工作。

8.承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘地理信息规划、计划并组织实施。负责全县测绘行业管理、测绘市场管理、测绘项目备案、测绘产品质量监督和管理，监督测绘地理信息成果资料汇交，管理和保护测量标志，管理全县地图市场、测绘成果和基础地理信息数据；负责测绘计量检定人员资格认定。

9.贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策。承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；起草不动产登记规范性文件，建立不动产统一登记制度；制度不动产权属争议调处规范性文件；会同有关部门负责调处重大不动产权属争议；负责不动产登记统计、监测、分析；依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息化规划、建设和管理工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

10.依法征收、收缴土地、测绘法律法规规定的各项规费、价款。

11.领导国土资源所和下属事业单位工作，对国土资源相关中介机构和其他机构实施行业管理。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括：全南县国土资源局（全南县不动产登记局）；下属副科级全额拨款事业单位县不动产登记中心、县土地储备交易中心、县国土资源执法监察大队；下属股级全额拨款事业单位县土地开发整理中心；派出股级全额拨款事业单位：城厢、金龙、中寨、南迳、大吉山、龙源坝、陂头、社迳、龙下国土资源所。

第二部分  部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计72692469.39万元，其中上年结转和结余2086649.13元，较上年下降46.27 %；本年收入合计70605820.26元，较上年下降46.83 %，主要原因是：土地出让收入下降。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入69265438.44 元，占  %；其他收入1340381.82元，较上年增长下降47.84%，主要原因是：土地出让收入下降。

本年支出的具体构成为：基本支出7606097.49元，占10，73%；项目支出63300000元，占89.27%；

按经济分类科目分：工资福工资利支出 4495627.83元，较上年增长14.04%，主要原因是：职工工资增长及增加了聘用人员；商品和服务支出7582036.25万元，较上年下降81.22 %，主要原因是：减少了征地拆迁相关的劳务费用；对个人和家庭补助支出1045773.41万元，较上年增长16.57 %，主要原因是：因工资调整公积金和退休职工医疗费上调，对企事业单位的补贴57650000元，较上年增长100%，主要原因是：因对上年度征收的土地进行收购储备增加了支出，其他资本性支出132660元。

三、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行（基本支出）经费1932036.25元，较上年下降11.66 %，主要原因：办公费、公务接待费、公车运维费用下降。其中：办公费112675.6元，印刷费20827元，手续费365元，水费2649元，电费32822.13元，邮电费144921元，差旅费304655.8元，维修（护）费58179.8元，会议费1840元，培训费53321.5元，公务接待费198848元，专用材料费1250元同，劳务费61476.19元，委托业务费155080元，工会经费80000元，公务用车运行维护费45485.48元，其他商品和服务支出519510.6元。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为398000元，决算数为326077.15元，完成预算的 81.92%，决算数较上年下降11.99  %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：未安排因公出国（境)支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为200000元，决算数为198848元，完成预算的99.94 %，决算数较上年下降5.89 %。主要原因是：严格控制接待人数、次数及陪餐人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出127229.15元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：未安排新购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为198000元，决算数为127229.15元，完成预算的64.26 %，决算数较上年下降20.07%。主要原因是：严格控制汽车维修费用。

五、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额132660元，其中：政府采购货物支出132660元。授予中小企业合同金额132660元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额56260元，占政府采购支出总额的42.41%。

六、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。

第三部分  全南县国土资源局2015年部门决算表

（详见附表）