全南县国土资源局2016年部门决算

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第一部分  全南县国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分  全南县国土资源局部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

第三部分  全南县国土资源局部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分  全南县国土资源概况

一、部门主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟定全县管理、保护和合理利用土地等自然资源的政策和意见，并组织实施；负责有关行政复议工作。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；实施县级建设项目的用地预审。

3.依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，并对各类国土资源违法案件进行查处。

4.贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发的政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡；指导全县完成“增减挂”项目，促进城乡统筹发展。

5.依法统一管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作；制订地籍管理办法，组织土地资源调查和动态监测；负责土地测绘、调查、统计、定级、登记、发证；会同有关部门进行土地资产调查。

6.主管全县土地征用、划拨、出让工作。负责建设用地审核、审批和报批；代表县政府垄断土地一级市场，规范搞活二、三级市场；研究制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法等工作。

7.指导基准地价、标定地价评测，审核从事土地评估和土地勘测机构的资质，对土地使用权价格进行初审、备审；承担各类农地转用、征（使）用的审查、报批工作。

8.承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘地理信息规划、计划并组织实施。负责全县测绘行业管理、测绘市场管理、测绘项目备案、测绘产品质量监督和管理，监督测绘地理信息成果资料汇交，管理和保护测量标志，管理全县地图市场、测绘成果和基础地理信息数据；负责测绘计量检定人员资格认定。

9.贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策。承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；起草不动产登记规范性文件，建立不动产统一登记制度；制度不动产权属争议调处规范性文件；会同有关部门负责调处重大不动产权属争议；负责不动产登记统计、监测、分析；依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息化规划、建设和管理工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

10.依法征收、收缴土地、测绘法律法规规定的各项规费、价款。

11.领导国土资源所和下属事业单位工作，对国土资源相关中介机构和其他机构实施行业管理。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括：全南县国土资源局（全南县不动产登记局）；下属副科级全额拨款事业单位县不动产登记中心、县土地储备交易中心、县国土资源执法监察大队；下属股级全额拨款事业单位县土地开发整理中心；派出股级全额拨款事业单位：城厢、金龙、中寨、南迳、大吉山、龙源坝、陂头、社迳、龙下国土资源所。

第二部分  部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计23980.23万元，其中上年结转和结余178.63万元，较上年下降14.39 %；本年收入合计23801.60万元，较上年增加237.1 %，主要原因是：政府性基金土地征收资金大幅增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入23553.03万元，占98.95 %；其他收入248.56万元，较上年增加237.1 %，主要原因是：政府性基金土地征收资金大幅增长。

本年支出的具体构成为：基本支出824.78万元，占3.45%；项目支出23065万元，占96.55%；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为237101.13万元，决算数23710.85万元,完成年初预算数的100%，主要原因是：严格按照年初预算执行财政拨款支出。

按功能分类科目分：社会保障和就业支出年初预算数为66.57万元，决算数48.50万元,完成年初预算数的72.86%，主要原因是：退休职工的工资在2016年9月后转入县社保局统一发放；城乡社区支出年初预算数为23020万元，决算数23020万元,完成年初预算数的100%;国土海洋气象等支出年初预算数为558.37万元，决算数577.17万元,完成年初预算数的103.36%;主要原因是: 职工及聘用人员增加，公用经费略有增长。

按经济分类科目分：工资福工资利支出 541.97万元，较上年增长20.55%，主要原因是：职工工资增长及聘用人员；商品和服务支出233.25万元，较上年增长69.24 %，主要原因是：增加了征地拆迁相关的劳务费用；对个人和家庭补助支出23057.22万元，较上年增长21948%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加23005.76万元；其他资本性支出57.33万元。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行（基本支出）经费186.25万元，较上年下降3.6 %，主要原因：办公费、公务接待费、公车运维费、委托业务费用下降。其中：办公费14.26万元，印刷费2.51万元，手续费0.07万元，水费0.22万元，电费2.86万元，邮电费20.33万元，差旅费32.42万元，维修（护）费5.83万元，会议费1.61万元，培训费1.28万元，公务接待费17.18万元，劳务费1.5万元，工会经费12万元，公务用车运行维护费4.88万元，其他商品和服务支出64.09元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为39.8万元，决算数为22.06万元，完成预算的55.43%，决算数较上年下降32.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长（下降） 0 %。主要原因是：未安排因公出国（境)支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为17.18万元，完成预算的85.91 %，决算数较上年下降13.6 %。主要原因是：严格控制接待人数、次数及陪餐人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.88万元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：未安排新购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为198000元，决算数为4.88万元，完成预算的24.66%，决算数较上年下降61.61%。主要原因是：本年度实行了公务用车改革，截止本年底县公务用车服务中心尚未结算公车用车服务费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额39.01万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购服务支出36.68万元。授予小微企业合同金额39.01万元，占政府采购支出总额的100%，。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门帐面共有车辆5辆，实际一般公务用车5辆已经移交县公车服务中心。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

根据全财发［2017］61号文件，我单位已开展2016年度部门预算部门整体支出绩效评价工作，评价结果是良好。

第三部分  全南县国土资源局2016年部门决算表

（详见附表）