第一部分 全南县国土资源局（全南县不动产登记局）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县国土资源局（全南县不动产登记局）概况

一、部门主要职责

全南县国土资源局（全南县不动产登记局）是主管国土资源管理和不动产登记工作的部门，主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟定全县管理、保护和合理利用土地等自然资源的政策和意见，并组织实施；负责有关行政复议工作。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，并对各类国土资源违法案件进行查处。贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发的政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡；指导全县完成“增减挂”项目，促进城乡统筹发展。主管全县土地征用、划拨、出让工作。负责建设用地审核、审批和报批；代表县政府垄断土地一级市场，规范搞活二、三级市场；组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理等工作。承担各类农地转用、征（使）用的审查、报批工作。贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

二、部门基本情况

全南县国土资源局（全南县不动产登记局）共有预算单位14个，包括(局)本级和13个所属单位。编制人数76人,其中:行政编制8 人、全部补助事业编制的68 人;实有在职人数59 人,包括行政人员9人、全部补助事业人员50人;退休人员19人，其他遗属补助人员3人。

第二部分  全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年全南县国土资源局（全南县不动产登记局）收入预算总额为1540.26 万元(其中财政拨款收入653.88万元)，较上年增加904.23万元，增长142.17 %，主要原因是增加了自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目共计886.38万元。

(二)支出预算情况

2018年全南县国土资源局（全南县不动产登记局）支出预算总额为1540.26 万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出623.88 万元，较上年增加8.8万元，增长1.4%，主要原因是人均公用经费调标。包括工资福利支出513.91万元、商品和服务支出75.88万元、对个人和家庭的补助13.45万元、其他资本性支出20.64万元；项目支出916.38万元，较上年增加901.38元，主要原因是增加了自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目共计886.38万元，包括商品和服务支出886.38万元、资本性支出30万元。

 按支出功能科目划分:归口管理的行政单位离退休支出7.95万元（较上年增加2.54万元，增长46.95%，主要原因是离退休人员增加）；行政运行（国土资源事务）645.93万元（较上年增加69.13万元，增长10.96 %，主要原因是工资调标和新调入人员；自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目共计886.38万元（新增项目经费）。

按支出经济分类划分:工资福利支出513.91万元（较上年增加66.22万元，增长14.79%，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出992.26万元（较上年增加840.54万元，增长554%，主要原因是增加了自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目），对个人和家庭的补助13.45万元（较上年减少32.53万元，下降70.75%，主要原因是退休人员减少），其他资本性支出20.64万元（较上年不变）。

(三)财政拨款支出情况

2018年全南县国土资源局（全南县不动产登记局）)财政拨款支出预算1540.26万元，具体支出情况是包括社会保障和就业支出7.95万元，国土海洋气象等支出1532.3万元。较上年增加904.23万元，主要原因是增加了自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目。

（四）政府性基金情况

国有土地使用权出让金安排支出净增886.38万元，主要是增加了自然资源统一确权登记566.38万元与第三次全国土地调查320万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算75.88万元，比2017年减少30.84万元，主要原因是节约开支。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排671.38万元。其中，货物采购预算15万元，服务采购656.38万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年本部门“三公”经费年初预算安排20万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年相比无增减变化。

公务接待费20万元，比上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年相比无增减变化。

第三部分  全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

2200101  国土海洋气象等支出-国土资源事务（行政运行）

反映国土资源管理等方面的支出中行政单位的基本支出

2200105  国土海洋气象等支出-国土资源事务（土地资源调查）

反映国土资源管理等方面的支出中用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出

2200106  国土海洋气象等支出-国土资源事务（土地资源利用与保护）

反映国土资源管理等方面的支出中国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地评估等方面的支出

2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）

反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费

国土局

2017年12月31日