第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

1.宣传和贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟定全县管理、保护和合理利用土地等自然资源的政策和意见，并组织实施；负责有关行政复议工作。

2.组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划；实施县级建设项目的用地预审。

3.依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，并对各类国土资源违法案件进行查处。

4.贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发的政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡；指导全县完成“增减挂”项目，促进城乡统筹发展。

5.依法统一管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作；制订地籍管理办法，组织土地资源调查和动态监测；负责土地测绘、调查、统计、定级、登记、发证；会同有关部门进行土地资产调查。

6.主管全县土地征用、划拨、出让工作。负责建设用地审核、审批和报批；代表县政府垄断土地一级市场，规范搞活二、三级市场；研究制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理办法等工作。

7.指导基准地价、标定地价评测，审核从事土地评估和土地勘测机构的资质，对土地使用权价格进行初审、备审；承担各类农地转用、征（使）用的审查、报批工作。

8.承担全县测绘地理信息工作的监督管理，负责编制全县基础测绘地理信息规划、计划并组织实施。负责全县测绘行业管理、测绘市场管理、测绘项目备案、测绘产品质量监督和管理，监督测绘地理信息成果资料汇交，管理和保护测量标志，管理全县地图市场、测绘成果和基础地理信息数据；负责测绘计量检定人员资格认定。

9.贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策。承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；起草不动产登记规范性文件，建立不动产统一登记制度；制度不动产权属争议调处规范性文件；会同有关部门负责调处重大不动产权属争议；负责不动产登记统计、监测、分析；依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记信息化规划、建设和管理工作；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理和归档工作。

10.依法征收、收缴土地、测绘法律法规规定的各项规费、价款。

11.领导国土资源所和下属事业单位工作，对国土资源相关中介机构和其他机构实施行业管理。

12.承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县国土资源局（全南县不动产登记局）；下属副科级全额拨款事业单位县不动产登记中心、县土地储备交易中心、县国土资源执法监察大队；下属股级全额拨款事业单位县土地开发整理中心；派出股级全额拨款事业单位：城厢、金龙、中寨、南迳、大吉山、龙源坝、陂头、社迳、龙下国土资源所。

本部门2017年年末编制人数133人，其中行政编制8人，事业编制125人；年末实有人数134人，其中在职人员134人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计53,449.65万元，其中上年结转和结余90.45万元，较上年下降49.37%；本年收入合计53,359.20万元，较上年增长124.18%，主要原因是：政府性基金土地征收资金大幅增长。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入53,120.69万元，占99.55%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入238.51万元，占0.45%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计53,449.65万元，其中本年支出合计53,412.02万元，较上年增长123.58%，主要原因是：政府性基金土地征收资金大幅增长。

年末结转和结余37.63万元，较上年下降58.4%，主要原因是：严格按照年初预算执行财政拨款支出,做好结转和结余的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出1,092.02万元，占2.04%;项目支出52,320万元，占97.96%  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为693.21万元，决算数为53,177.12万元，完成年初预算的7,671.12%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为8万元，决算数为8.75万元，预决算差额0.75万元。预决算差异的主要原因是：政府性基金土地征收资金大幅增长。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1.71万元，决算数为14.53万元，完成年初预算的848.17%；社会保障和就业支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.76万元，完成年初预算的101.7%；城乡社区支出年初预算数为57.18万元，决算数为52,320万元，完成年初预算的91,497.43%；国土海洋气象支出年初预算数为630.62万元，决算数为838.83万元，完成年初预算的133.02% 。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出574.39万元，较上年增长32.17%，主要原因是：新调入及新招聘人员增加10人，工资福利支出相应增长。

商品和服务支出221.79万元，较上年增长163.48%，主要原因是：增加了征地拆迁相关的劳务费用支出。

对个人和家庭补助支出49.66万元，较上年下降38.89%，主要原因是：住房公积金的核算科目由对个人和家庭补助支出改为工资福利支出。、

其他资本性支出11.28万元，较上年下降80.32%%，主要原因是：政府采购下降。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为9.72万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的48.62%，决算数较上年下降34.6%,其中：严格控制接待人数、次数及陪餐人员。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：未安排因公出国（境)支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为20万元，决算数为9.72万元，完成预算的48.62%，决算数较上年下降9.65%。主要原因是：严格控制接待人数、次数及陪餐人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：已实行了公务用车改革。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：已实行了公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出233.07万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加91.57万元;增长64.71%。主要原因是：增加了征地拆迁相关的劳务费用支出。    

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额527.49万元，其中：政府采购货物支出35.54万元、政府采购服务支出491.96万元。授予小微企业合同金额527.49万元，占政府采购支出总额的100%。

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车5辆，2016年4月已经移交县公车服务中心；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出857.12万元。从评价情况来看比较好（自评得分94分），从部门履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，本部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率；从有效性来看，各专项工作的分工负责股室均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了专项资金的使用效果；从可持续性来看，后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持，也可以依据政策的调整适度与部门经费合并，但管理制度要做到与时俱进，相关内容及时补充完善。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。