第一部分 全南县国土资源局（全南县不动产登记局）概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县国土资源局（全南县不动产登记局）概况

一、部门主要职责

全南县国土资源局（全南县不动产登记局）是主管国土资源管理和不动产登记工作的部门，主要职责是宣传和贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策；拟定全县管理、保护和合理利用土地等自然资源的政策和意见，并组织实施；负责有关行政复议工作。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，并对各类国土资源违法案件进行查处。贯彻执行耕地特殊保护和鼓励耕地开发的政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、整理、复垦工作，确保耕地占补平衡；指导全县完成“增减挂”项目，促进城乡统筹发展。主管全县土地征用、划拨、出让工作。负责建设用地审核、审批和报批；代表县政府垄断土地一级市场，规范搞活二、三级市场；组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备管理等工作。承担各类农地转用、征（使）用的审查、报批工作。贯彻落实国家和省不动产登记法律法规和政策，承担全县土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作。

二、部门基本情况

全南县国土资源局（全南县不动产登记局）共有预算单位14个，包括(局)本级和13个所属单位。编制人数76人,其中:行政编制8人、全部补助事业编制的68人;实有在职人数65人,包括行政人员8人、全部补助事业人员57人;退休人员19人，其他遗属补助人员4人。

第二部分  全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年全南县国土资源局（全南县不动产登记局）收入预算总额为1653.75万元(其中财政拨款收入708.75万元)，较上年增加113.49万元，增长7.37%，主要原因是人员工资调整增加54.87万元、自然资源调查及第三次全国土地调查费用增加58.62万元。

(二)支出预算情况

2019年全南县国土资源局（全南县不动产登记局）支出预算总额为1653.75万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出679.5万元，较上年增加55.62万元，增长8.92%，主要原因是人均工资调整及人均公用经费调标。包括工资福利支出564.72万元、商品和服务支出89.41万元、对个人和家庭的补助15.36万元、资本性支出10万元；项目支出974.25万元，较上年增加57.87万元，主要原因是增加了自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目费用支出58.62万元。。

按支出功能科目划分:归口管理的行政单位离退休支出8.71万元（较上年增加0.76万元，增长9.56%，主要原因是离退休人员增加）；行政运行（国土资源事务）700.04万元（较上年增加54.11万元，增长8.38%，主要原因是工资调标；政府性基金预算拨款支出（自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查项目）共计945万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出564.72万元（较上年增加50.81万元，增长9.88%，主要原因是工资调标及新调入人员增加支出），商品和服务支出89.41万元（较上年增加13.53万元，增长17.83%，主要原因是本年年增加两个外出调查项目，增加办公及差旅费用支出），对个人和家庭的补助15.36万元（较上年增加1.91万元，增长14.2%，主要原因是退休人员增加），资本性支出10万元（较上年减少20万元，减少办公设备采购）。

(三)财政拨款支出情况

2019年全南县国土资源局（全南县不动产登记局）)财政拨款支出预算1653.75万元，具体支出情况是包括社会保障和就业支出8.71万元，国土海洋气象等支出1645.04万元。较上年增加113.49万元，主要原因是人员工资调标及自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查两项项目增加支出。

（四）政府性基金情况

国有土地使用权出让金安排支出945万元，增加58.62万元，主要是增加了自然资源统一确权登记与第三次全国土地调查项目的工作经费及设备采购费用。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算89.41万元，比2018年增加13.53万元，主要原因是人员和项目支出增加。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排845万元。其中，货物采购预算25万元，服务采购820万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县国土资源局占用国有资产总额637.06万元，其中：土地房屋及建筑物361.81万元，车辆7辆，年末价值101.81万元，其他固定资产173.44万元（包括办公设备97.02万元，办公家具61.16万元，其他设备15.26万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金 974.26万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排20万元。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年相比无增减变化。

公务接待费20万元，比上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费0万元，比上年相比无增减变化。

第三部分  全南县国土资源局（全南县不动产登记局）2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）自然资源事务（行政运行）：反映自然资源管理等方面的支出中行政单位的基本支出。

（二）自然资源事务（土地资源调查）：反映用于土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查等方面的支出。

（三）自然资源事务（自然资源调查）：反映自然资源部门自然资源调查工作支出。

（四）行政事业单位离退休（归口管理的行政单位离退休）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出中施行归口管理的行政单位（包括施行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

全南县国土资源局

2018年12月31日