目  录

第一部分  全南县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县自然资源局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县自然资源局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县自然资源局概况

一、部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;负责自然资源统一确权登记工作,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,实施全县自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用工作,组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益;负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责建设项目规划审批管理,统筹全县村庄规划管理工作，指导乡镇、村庄规划的编制工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责土地征收征用管理;负责管理地质勘查行业和全县地质工作,编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况,负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作,负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理,负责矿业权管理;负责测绘地理信息管理工作;负责自然资源行政执法工作,组织查处自然资源领域违法案件,配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作; 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作; 负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、机构设置及人员情况

2022年，全南县自然资源局共有预算单位1个，编制人数总计87人，其中：行政编制10人，参照公务员管理的事业编制人数8人，全额补助事业编制69人。实有人数总计85人，其中:行政在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数7人，全额补助事业在职人数67人。退休人员23人，其他遗属补助人员3人。

第二部分  全南县自然资源局2022年部门预算表

（详见附表）

 第三部分  全南县自然资源局2022年部门预算情况    说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县自然资源局预算总额为1096.15万元，较上年预算数增加145.98万元。其中：财政拨款收入1096.15万元，较上年预算数增加365.98万元。

（二）支出预算情况

2022年县自然资源局预算支出总额为1096.15万元。较上年预算数增加145.98万元。主要原因是机构改革深化林权调处纠纷职能划转，人员增加。

按支出经济分类划分：基本支出816.85万元，较上年预算安排减少104.06万元，包括工资福利支出679.71万元、商品和服务支出116.80万元、对个人和家庭的补助8.34万元，资本性支出12万元；项目支出29.26元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业智支出89.05万元，较上年预算安排增加37.99万元，卫生健康支出20.21万元，较上年预算安排增加20.21万元；自然资源海洋气象等支出929.37万元，较上年预算安排增加39.41万元；住房公积金57.52万元，较上年预算安排增加57.52万元，主要原因是机构改革深化林权调处纠纷职能划转，人员增加。

按支出经济分类划分：工资福利支出679.71万元，较上年预算安排增加42.44万元；商品和服务支出116.80万元，较上年预算安排减少25.4万元，主要原因是厉行节约；对个人和家庭的补助8.34万元，较上年预算安排减少42.72万元；资本性支出12万元，较上年预算安排增加6.5万元；项目支出29.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年全南县自然资源局财政拨款支出预算1096.15万元，较上年预算安排增加145.98万元。主要原因是机构改革深化林权调处纠纷职能划转，人员增加。具体支出情况是：社会保障和就业智支出89.05万元，卫生健康支出20.21万元，自然资源海洋气象等支出929.37万元，住房公积金57.52万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算64.31万元，比2021年预算减少77.89万元，下降54.77%。主要原因是厉行节约。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额12万元，其中：政府采购货物预算12万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

截止2021年12月31日，县自然资源局占用国有资产总额716.21万元，其中：房屋及构筑物472.04万元，办公家具、用具、装具及动植物65.35万元，办公通用设备135.7万元，办公专用设备43.12万元

（九）重点项目情况说明

2022年本部门进行了整体预算绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金29.26万元。（详见附表）

总体目标：为了做好全县防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，做好全县土地违法查处工作、维护人民生命财产安全，促进经济和社会可持续发展。

 立项依据：根据江西省人民政府《关于贯彻落实国发[2011]20号文件加强地质灾害防治工作的意见》（赣府发[2012]8号），《赣州市地质灾害群测群防员管理暂行办法》。

数量指标：地质灾害防治巡查全年32次；地质灾害防治培训至少1次；地质灾害防治应急演练至少1次；应急宣传手册发放大于1200余份。

质量指标：形成一支能力强素质高的县乡结合群测群防员队伍。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县自然资源局“三公”经费一般公共预算安排29.69万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平；

公务接待费29.69万元，与上年持平；

公务用车运行维护费0万元，与上年持平；

公务用车购置费0万元，与上年持平；

第四部分  名词解释

一、收入科目

   （一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）2080501行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（四）220101自然资源事务（行政运行）：反映行政单位的基本支出。

（五）2200102自然资源事务（一般行政管理事务）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）2209999其他自然资源海洋气象等支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

（七）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。

自然资源局2022年市县部门预算公开表