全南县自然资源局单位2021年度单位决算

目    录

第一部分 全南县自然资源局单位概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度全南县自然资源局单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度全南县自然资源局单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县自然资源局单位概况

一、单位主要职能。

  （一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;负责自然资源统一确权登记工作,负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等,实施全县自然资源和不动产确权登记工作;负责自然资源的合理开发利用工作,组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。

（三）负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益;负责建立全县空间规划体系并监督实施；负责建设项目规划审批管理,统筹全县村庄规划管理工作，指导乡镇、村庄规划的编制工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（四）负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作;负责组织实施最严格的耕地保护制度,负责土地征收征用管理。

（五）负责管理地质勘查行业和全县地质工作,编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况,负责地质灾害预防和治理;负责矿产资源管理工作,负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理,负责矿业权管理;负责测绘地理信息管理工作。负责自然资源行政执法工作,组织查处自然资源领域违法案件,配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。

（六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作; 负责地质灾害治理项目、地质勘查活动安全生产监督管理。负责依法查处无证勘查、开采，持勘查许可证采矿，超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。

二、单位基本情况

全南县自然资源局，共有预算单位1个，编制人数87人，行政编制10人，参照公务员管理的事业编制人数8人，全额补助事业编制69人。行政在职人数11人，参照公务员管理的事业单位在职人数8人，全额补助事业在职人数67人, 退休人员23人，其他遗属补助人员3人。

第二部分  2021年度全南县自然资源局单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明。

本部门2021年度收入总计2830.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2020减少 0.17 万元，下降100%；本年收入合计2830.74万元，较2020年增加348.52万元，增长14%，主要原因是：2021年进行了棚户区改造，老旧小区改造，增加了县政府性基金预算财政拨款收入（国有土地使用权出让收入）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2380.08万元，占84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入450.66万元，占16%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2830.74万元，其中本年支出合计2830.74万元，较2020年增加348.52万元，增长14%，主要原因是：2021年进行了棚户区改造，老旧小区改造，增加了县政府性基金预算财政拨款收入（国有土地使用权出让收入），主要原因是：2021年进行了棚户区改造，老旧小区改造，增加了县政府性基金预算支出。年末结转和结余0万元，较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是：加强了资金使用效率。

本年支出的具体构成为：基本支出1850.20万元（含全南县地质灾害群测群防项目支出29.256万元），占65%；项目支出（县政府性基金）980.54万元，占35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为950.17万元，决算数为2380.08万元（含政府性基金预算财政拨款支出），完成年初预算的2.50倍。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为51.06万元，决算数为81.94万元，完成年初预算的1.60倍，主要原因是：决算数据中包含非税收入执收成本，工作中遇到不可预见费用。

（二）城乡社区支出年初预算数为9.15万元，决算数为980.54万元，完成年初预算的107.16倍，主要原因是：决算数据中包含非税收入执收成本，工作中遇到不可预见费用。

（三）自然资源海洋气象等支出年初预算889.96万元，决算数为1317.60万元，完成年初预算的1.48倍，主要原因是：地质灾害防治、自然资源执法、自然资源矿产服务等工作存在无法预见费用支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1399.55万元，其中：

（一）工资福利支出934.68万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是:人员经费等正常运转。

（二）商品和服务支出452.67万元，较2020年增加0 万元，增长0 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出12.19万元，较2020年增加0.79  万元，增长6.9 %，主要原因是：退休人员增加，独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，落实过紧日子的要求，减少了办公设备购置支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.69万元，决算数为29.66万元，完成预算的99%，决算数较2020年增加9.97万元，增长（下降）50.63 %，主要原因是机构改革合并，职能大幅度增加，人员增加，2021年度县财政局根据实际情况重新核定县自然资源局公务接待预算为29.69万元。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是去年和今年均无因公出国（境）支出预算及决算支出。决算数较年初预算数无增加（减少）的主要原因是：去年及今年均未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为29.69万元，决算数为29.66万元，完成预算的99 %，决算数较2020年增加9.97万元，增长50.63%，主要原因是机构改革合并，职能大幅度增，与县级部门及上级部门联系更加紧密，公务接待相应增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格执行公务接待费用不超预算的要求。全年国内公务接待686批，累计接待2579人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：日常公务接待开支，未发生外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是公车改革后未留公车，未新购买公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长0 %，主要原因是公车改革后未留公车，未新购买公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出452.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0万元，增长0 %，主要原因是：落实过紧日子要求基本支出只减不增等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额100.92万元，其中：政府采购货物支出5.02万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出95.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆，其中车辆中的其他用车无。

本部门单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个，二级项目1个，组织对地质灾害群测群防项目进行绩效自评，共涉及资金29.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %。

1.组织对全南县地质灾害防治群测群防1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出29.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全南县地质灾害防治群测群防项目自评为91分。

2.组织开展了全南县自然资源局部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1850.2万元，政府性基金预算支出980.54万元。从评价情况来看：

2021年我局基本支出1850.20万元，主要包括工资福利支出1289.34万元，商品和服务支出548.66万元，对个人和家庭的补助支出12.19万元，资本性支出0万元。

2021年我局三公经费预算数29.69万元，三公经费支出数29.66万元，与上年增长28%，主要原因是单位机构改革合并，职能剧增，人员增加，县财政增加了原全南县矿产资源管理局的公务接待费预算。

2021年我局培训费3.81万元，与上年基本持平。

2021年我局会议费3.97万元，与上年基本持平。

全南县自然资源局部门整体支出绩效自评价得分92分。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

地质灾害群测群防项目概况：2021年，根据1/5 万地质灾害调查单位和各乡（镇、场、公司）及相关单位开展地质灾害隐患巡查、排查、核查，我县地质灾害隐患点共571处，其中：崩塌76处、滑坡487处、塌陷6处、泥石流2处，威胁总户数793户3411人、威胁财产6671万元。

地质灾害群测群防绩效目标:依据《全南县人民政府2020年地质灾害防治方案》的工作和职责要求，对全县有关人员进行培训；筛查所有地质灾害隐患点，对重点隐患区进行重点管理，落实责任到人；组织常态化的巡查；做好全县防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失。

项目执行情况:截止到2021年12月31日，地质灾害重点村全部配备群测群防员95名，安排了主汛期及非主汛期现场巡查，组织人员596人次、1256点次进行隐患点实地排查。我局会同县防汛办、应急管理局对全县各乡镇开展防汛（地质灾害）工作大检查2次。今年以来共发放避灾明白卡1286余份，发放宣传资料1000余份。及时调整县、乡地质灾害防灾责任人，进一步健全了县、乡、村、组四级群测群防网络，落实地质灾害防治群测群防员99人。积极开展“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”，认真做好临灾转移群众工作，切实维护人民群众生命财产安全，今年以来临灾转移群众30户106人，未发生因灾人员伤亡事故。为科学应对地质灾害防治工作，形成协同合作，共同抗灾的有力体系，我局主动对接相关部门，健全完善了防汛、水利、自然资源、应急管理、气象、水文等部门防汛会商机制。今年以来共发布地质灾害预警报告1期，发送短信3次600余条。

项目执行效果:截至目前地质灾害调查及预警项目工作达到了预期目标，积极指导和参加了由全县各乡镇分管领导、报灾员，各成员单位分管领导等49人参加的“防灾减灾”知识讲座；全县各乡镇组织了含群测群防员共186名村两委干部进行了“地质灾害防治知识培训”。通过培训，进一步强化了防灾工作人员的责任意识和提高了地灾防治水平。6月13日，由县防汛办、应急管理局、自然资源局、水利局、气象局等部门在陂头镇岐山村联合举办山洪地质灾害防御应急演练，102人参加演练。截至目前，我县未发生地质灾害灾（险）情。

（三）单位评价项目绩效评价情况。

我部门今年在县级部门决算中反映地质灾害群测群防项目项目绩效自结果为91分，在单位官网及时进行了公开。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：全南县自然资源局

附件2：单位整体支出自评报告