全南县规划建设监察大队

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县规划建设监察大队主要职责是负责管理区域内的规划监察工作，依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法（规）建设行为；加强建设工程的批后管理，并参与批后项目的验线、验基及竣工验收工作。

二、部门基本情况

全南县规划建设监察大队共有预算单位1个，大队核定编制12人，其中：全部补助事业编制12人，实际在职人员14人，查违拆违聘用人员40人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计421.68万元，其中年初结转和结余23.76万元，较2018年减少4.45万元，下降15.77%；本年收入合计397.92万元，较2018年增加32.21万元，增长8.8%，主要原因是：工资调标、费用增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入397.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计421.69万元，其中本年支出合计397.33万元，较2018年增加27.17万元，增长7.34%，主要原因是：工资调标、费用增加；年末结转和结余24.36万元，较2018年增加0.6万元，增长2.53%。

本年支出的具体构成为：基本支出397.33万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为369.54万元，决算数为397.33万元，完成年初预算的107%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为369.54万元，决算数为384.87万元，完成年初预算的104%。主要原因：工资调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为12.45万元，主要原因是：费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出397.33万元，其中：

（一）工资福利支出328.92万元，较2018年增加84.63万元，增长34.64%，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出64.45万元，较2018年减少59.69万元，下降48.08%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.29万元，较2018年增加0.56万元，增长32.37%，主要原因是：费用增加。

（四）资本性支出1.66万元，较2018年增加1.66万元，主要原因是：增加固定资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为28.58万元，决算数为10.47万元，完成年初预算的36.63%，决算数较2018年减少1.43万元，下降12%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.28万元，决算数为0.67万元，完成年初预算的10.67%，决算数较2018年增加0.23万元，增长51.87%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出9.8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年无变化。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为22.3万元，决算数为9.8万元，完成年初预算的43.95%，决算数较2018年减少1.66万元，下降14.5%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出66.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少74.23万元，降低52.89%，主要原因是：节约支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，预算绩效项目1个，项目所涉资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对县规划监察大队1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出36万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，整体支出绩效评价基本合格，评价等级为良。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映查违拆违工作项目绩效自评结果：

查违拆违项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87.5分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。

全南县查违拆违工作经费2019年度绩效自评报告

一、县级下达预算和绩效目标情况

查违拆违工作经费预算每月3万元，全年36万元预算。经费用于开展管理区域内的查违拆违工作，依法查处城市规划区内违反城乡规划法律、法规规定的违法（规）建设行为。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。36万全部拨付到位。

2.项目资金执行情况分析。36万全部执行到位。

3.项目资金管理情况分析。该项目经费只用于开展查违拆违工作，不存在他用情况。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

⑴数量指标：拆除违建31处，拆除面积0.66万平方米。

⑵质量指标：拆除率100%。

⑶时效指标：拆除时限2019年1月-12月。

    ⑷成本指标：拆除平均成本6元/平方米。

2.效益指标完成情况分析。

⑴社会效益指标：实行查违拆违巡查监管常态化，确保“两违”行为无新增。

⑵可持续影响指标：查违拆违巡查监管常态化。

3.满意度指标完成情况分析。

提升执法服务水平，提高办事效率。咨询回复率、信访办结率100%，群众满意度95%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标，下一步继续加大查违拆违日常巡查监管力度，遏制“两违”行为新发生。

查违拆违工作经费项目《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。