全南县城管局本级

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 城管局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 城管局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 城管局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《部门整体支出绩效目标表》

    十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 城管局概况

一、部门主要职责

全南县城管局是主管城区市容监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯、市政工程建设和管理养护工作的部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施；主管城区市容监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯、市政工程建设和管理养护工作；负责城区城市管理的综合协调和监督检查；负责指导和监督城区绿化工作；组织开展城市管理执法专项整治行动，对违反有关城市管理法律、法规、规章、规定的行为进行查处。

二、部门基本情况

全南县城管局共有预算单位1 个。内设3个机构：办公室、政策法规股、综合业务股。

编制人数13人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数1人，工勤编1人。实有人数14人，其中：在职人数13人，行政在职人数4人，参照公务员管理的事业编制人数7人，全部补助事业编制人数1人，工勤编1人。退休人数1人。

第二部分 城管局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年城管局收入预算总额为253.13万元，较上年预算安排增加48.81万元，较上年增长23.89%。财政拨款收入204.85万元，较上年预算安排增加49.82万元，较上年增长32.14%，非税收入48.28万元，较上年预算安排减少1.01万元，较上年下降2.05%。

(二)支出预算情况

2021年城管局支出预算总额为253.13万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出185.23万元（较上年减少1.19万元），包括工资福利支出145.62万元（较上年增加6.1万元）、商品和服务支出36.65万元（较上年减少9.08万元）、对个人和家庭的补助2.46万元（较上年增加1.79万元）,其他资本性支出0.5万元；项目支出67.9万元，均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:行政运行（城乡社区管理事务）支出253.13万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出145.62万元，商品和服务支出36.65万元，对个人和家庭的补助2.46万元，其他资本性支出0.5万元,项目支出67.9万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年城管局财政拨款支出预算总额是204.85万元，较上年预算安排增加49.83万元。

按支出功能科目划分：城乡社区204.52万元，社会保障和就业支出0.33万元。

按支出项目类别划分：基本支出186.95万元，较上年预算安排增加49.83万元；其中：工资福利支出119.4万元，商品和服务支出67.22万元，对个人和家庭的补助0.33万元。项目支出17.9万元，较上年预算安排持平。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算36.65万元。比2020年预算减少9.08万元，下降19.86%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排0.5万元,全为货物采购。

2021年本单位政府采购总额0.5万元，其中: 政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县城市管理局占用国有资产总额195.54万元，其中：车辆0辆，办公设备2.92万元，办公家具3.08万元，其他设备189.54万元。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

(九) 重点项目情况说明

1. 共享单车运营用工成本及仓库费用专项补贴项目

（1）项目概述：为更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需求，建设健康、绿色、智能、便捷的城市智能交通系统。

  （2）立项依据:全府办抄字〔2017〕786号

（3）实施主体:上海均正网络科技有限公司

（4）实施方案:全城管发〔2018〕32号

（5）实施周期:2021年1月1日至2021年12月31日

（6）年度预算安排:17.9万元。

（7）绩效目标和指标：

绩效目标：为更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需求，建设健康、绿色、智能、便捷的城市智能交通系统。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排5.89万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元，与上年相比无变化；

公务接待费5.89万元,比上年减少1.04万元,进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年相比无变化；

公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。

第三部分 城管局2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

2021年部门预算公开表(城管局）(1)