全南县城园林管理所

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

县园林所是主管城市园林绿化工作的部门，主要职责是依法依规组织实施城市园林绿化管理工作，重点对公园、广场、城市行道树、绿化带及公共绿地、节点的绿化进行管理；按照城市的绿地规划与设计，落实绿线管制制度，实施城市绿地建设；依法办理树木迁移、查处破坏绿化行为；参与重点建设项目的园林绿化设计与实施，对园林绿化工程建设进行监督管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员34人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计462.54万元，其中年初结转和结余35.79万元，较2018年减少3.63万元，下降9.21%，主要原因是：资金使用率增加；本年收入合计426.75万元，较2018年增加239.31万元，增长127.67%，主要原因是：工资调标、工程项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入420.91万元，占98.63%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.84万元，占1.37%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计462.54万元，其中本年支出合计443.06万元，较2018年增加251.99万元，增长131.88 %，主要原因是：工资调标、工程项目增加；年末结转和结余19.48万元，较2018年减少16.31万元，下降45.57%，主要原因是：资金使用率增加。

本年支出的具体构成为：基本支出232.12万元，占52.39%；项目支出210.94万元，占47.61%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为211.06万元，决算数为402.67万元，完成年初预算的190.78%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为203.23万元，决算数为394.84万元，完成年初预算的194.28%，主要原因是：工程项目增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为7.83万元，决算数为7.83万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出191.73万元，其中：

（一）工资福利支出158.5万元，较2018年增加37.32 万元，增长30.8%，主要原因是：工资调标。

（二）商品和服务支出23.67万元，较2018年减少1.59万元，下降6.29%，主要原因是：开支节约。

（三）对个人和家庭补助支出9.28万元，较2018年减少0.93万元，下降0.93%，主要原因是：开支节约。

（四）资本性支出0.28万元，较2018年减少0.66万元，下降70.21%，主要原因是：开支节约。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.2万元，决算数为4.17万元，完成年初预算的24.24%，决算数较2018年减少1.9万元，下降31.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为6万元，决算数为2.23万元，完成年初预算的37.17%，决算数较2018年增加0.84万元，增长60.4%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：控制支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.93万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为11.2万元，决算数为1.93万元，完成年初预算的17.23%，决算数较2018年减少2.75万元，下降58.76%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：绿地养护市场化运作，公务用车运行维护费减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出23.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少7.84万元，降低24.65%，主要原因是：绿地养护市场化运作，费用减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是执法巡逻；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算绩效项目2个，其中城区绿地养护监管项目所涉资金32.9万元；梅子山公园管理项目所涉资金20万元，共涉及资金52.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对城区绿地养护监管项目项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出32.9万元。政府性基金预算支出0万元。

组织对全南县城园林管理所1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出52.9万元。政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，整体支出绩效评价基本合格，评价等级为良。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映城区绿地养护监管项目及梅子山公园管理项目绩效自评结果：

城区绿地养护监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城区绿地养护监管项目绩效自评得分为83.5分。项目全年预算数为32.9万元，执行数为 32.9万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是无论从数量、质量、时效或者是成本控制上，都达到了预定的目标，并且养护面积还超额完成；二是从经济、社会、生态和可持续影响上，都发挥了重要作用。发现的问题及原因：一是绿地养护实施一对一精准化管养的难度较大；二是园林养护的工期较长，园林景观得以优化改善的效果不够明显。下一步改进措施：将对园林养护不断探索，逐步进行更加科学合理、一对一精准化的苗木管养，进一步提高人均绿地面积，逐步改善居民居住环境。

全南县城区绿地养护监管项目2019年度绩效自评报告

一、县级下达预算和绩效目标情况

根据全府办抄字〔2018〕282号文，县级下达的全南县城区绿地养护监管项目预算为32.9万元。

绩效目标：对城区27.64万㎡绿地养护进行监管，确保0.53万㎡的草花种植与更换，促使城区绿化养护达到绿化三级标准；逐步建设和完善城区园林环境，优化居民居住的生态环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

县级下达的全南县城区绿地养护监管项目预算为32.9万元。2019年度财政将32.9万元分月拨付给我单位，用于城区绿地养护监管、考核等工作。

2. 项目资金执行情况分析。

该经费为财政预算内资金，我单位严格按照相关财务管理规定，用于日常办公、技术指导、业务交流、日巡查和月考核等管理工作的开支。

3. 项目资金管理情况分析。

该经费严格按照相关财务管理规定进行使用。由专人管理，专人核算，专人监督。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

监管城区27.64万㎡绿地养护和0.53万㎡的草花种植与更换，另外超额完成了新增1.42万㎡绿地的监管。

(2) 质量指标

城区绿地及草花养护达到城市《绿化养护三级》标准，通过严格考核，被监管企业年度考核平均分达93分。

(3) 时效指标。

绿地实行每月养护，草花每年更换6次的高标准管养，采用日巡查月考核的高标准监管。

(4) 成本指标。

绿地养护监管经费控制在政府审批的32.9万元造价内。

4. 效益指标完成情况分析。

   (1) 经济效益。

职工收入水平得到了提升。

(2) 社会效益。

极大地提升居民居住率，加快了城镇化率的步伐。

(3) 生态效益。

园林环境使生态环境得到了改善，人均公园绿地面积高达13.59㎡。

(4) 可持续影响

绿地率保持只增不减态势，提升了居民居住环境。

5. 满意度指标完成情况分析。

咨询回复处理率、投诉办结率高达100%，群众满意率达95% 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绿地养护由于实施一对一精准化管养的难度较大，工期较长，园林景观得以优化改善的效果不够明显，但总体基本已完成绩效目标无偏离。

下一步将对园林养护进行更加科学合理、一对一精准化的苗木管养，进一步提高人均绿地面积，逐步改善居民居住环境。

县园林所城区绿地养护监管项目《项目支出绩效自评表》见附件

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县城园林管理所
附件：园林所2019年项目绩效自评表.xlsx