全南县城市管理执法大队

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县城市管理执法大队主要职责是：为维护城市建设和环境提供管理保障，城市建设管理，市容市貌管理。

二、部门基本情况

全南县城市管理执法大队共有预算单位1个，即县城管大队为本级预算单位。编制人数12人，其中：全部补助事业编制12人；实有在职人数10人，其中：全部补助事业单位在职人员10人，退休人员3人；临时人员47人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计313.11万元，其中年初结转和结余55.62万元，较2018年增加54.16万元，增长3709%；本年收入合计257.5万元，较上年减少81.1万元，下降23.95%，主要原因：节约支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入198.99万元，占77.28%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入58.5万元，占22.72%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计313.11万元，其中本年支出合计308.45万元，较2018年增加24万元，增长8.44%，主要原因是：工资调标；年末结转和结余4.66万元，较2018年减少50.96万元，下降91.62%，主要原因是：资金使用率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出308.45万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为189万元，决算数为198.99万元，完成年初预算的105%。其中：

1. 城乡社区支出年初预算数为188.48万元，决算数为198.47万元，完成年初预算的105%，资金正常。

   （二）社会保障和就业支出年初预算0.52万元，决算数为0.52万元，完成年初预算的100%，资金正常。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出198.99万元，其中：

（一）工资福利支出191.8万元，较2018年减少60.99万元，下降24.13%，主要原因是：节约开支。

（二）商品和服务支出6.61万元，较2018年减少15.77万元，下降70.46%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出0.58万元，较2018年减少2.62万元，主要原因是：节约开支。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.8万元，决算数为6.42万元，完成年初预算的82.31%，决算数较2018年减少0.4万元，下降6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.08万元，完成年初预算的8%，决算数较2018年增加0.04万元，增长100%。主要原因是：公务接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为6.8万元，决算数为6.34万元，完成年初预算的93.24%，决算数较2018年减少0.45万元，下降6.6%。主要原因是：节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出6.61万元，较年初预算数减少0.38万元，下降5.52%，费用节省。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

   组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出313.11万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分93分，评价等级为优秀。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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