全南县数字城管指挥中心

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

1、承担全县数字化城市管理系统的规划、建设、管理和日常运行维护工作；

2、负责拟定数字化城市管理监督、考核与评价办法，建立科学完善的监督评价体系；

3、负责制定全县数字化城市管理系统的技术标准、运行规范和规章制度，经批准后组织实施。

二、部门基本情况

县数字城管指挥中心共有预算单位1个，包括本级单位，编制人数6人，全部为全额拨款事业编制；实有在职人数2人，全部为全额拨款事业人员2人。

1. 第二部分  2019年度部门决算表

    

   见附件。

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

    

   一、收入决算情况说明

   本部门2019年度收入总计113.24万元，其中年初结转和结余0万元；本年收入合计113.24万元，较上年增加113.24万元，主要原因：本单位为新成立单位。

   本年收入的具体构成为：财政拨款收入113.24万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

   二、支出决算情况说明

   本部门2019年度支出总计113.24万元，其中本年支出合计76.79万元，较2018年增加76.79万元，主要原因是：本单位为新成立单位；年末结转和结余36.45万元，较2018年增加36.45万元，主要原因是：本单位为新成立单位。

   本年支出的具体构成为：基本支出76.79万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

   三、财政拨款支出决算情况说明

   本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为76.77万元，决算数为76.79万元，完成年初预算的100.03%。其中：

   （一）城乡社区支出年初预算数为76.77万元，决算数为76.79万元，完成年初预算的100.03%，资金使用正常。

   四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.79万元，其中：

   （一）工资福利支出41.45万元，较2018年增加41.45万元，主要原因是：本单位为新成立单位。

   （二）商品和服务支出30.77万元，较2018年增加30.77万元，主要原因是：本单位为新成立单位。。

   （三）对个人和家庭补助支出0.58万元，较2018年增加0.58万元，主要原因是：本单位为新成立单位。

   （四）资本性支出3.99万元，较2018年增加3.99万元，主要原因是：本单位为新成立单位。

   五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化，其中：

   （一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

   （二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。

   （三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。

   六、机关运行经费支出情况说明

   本部门2019年度机关运行经费支出34.76万元，较年初预算数增加0.02万元，增长0.06%，资金使用正常

   七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本单位无车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算绩效项目1个，共涉及资金58.86万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出58.86万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，整体支出绩效评价基本合格，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在县级部门决算中反映年度运行经费项目绩效自评结果。

根据文件全府办发（2018）622号县级下达的全南县数字城管指挥中心一体化运行经费为58.86万元。

绩效目标：为提升城市管理数字化、精细化水平。切实解决市民身边城市管理问题，提高县城宜居环境。

年度运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年度运行经费项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为58.86万元，执行数为58.86万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

一是经济效益。促进文明县城建设，促进城市管理数字化、精细化。

二是社会效益。切实解决市民身边问题，处理市民上报案件率达96%。

三是生态效益通过指挥中心平台改善县城环境，促进城市管理精细化。

全南县数字城管指挥中心项目2019年度绩效自评报告

一、县级下达预算和绩效目标情况

根据文件全府办发（2018）622号县级下达的全南县数字城管指挥中心一体化运行经费为58.86万元。

绩效目标：为提升城市管理数字化、精细化水平。切实解决市民身边城市管理问题，提高县城宜居环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

县级下达的全南县数字城管中心一体化项目预算为58.86万元。2019年度财政将58.86万元拨付给我单位，用于安排数字城管一体化运行经费。

2. 项目资金执行情况分析。

该经费为财政预算内资金，我单位严格按照相关财务管理规定，用于数字城管正常运行等开支工作。

3. 项目资金管理情况分析。

该经费严格按照相关财务管理规定进行使用。由专人管理，专人核算，专人监督。

（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标

指挥中心2019年共受理各类市容环境、街面秩序、公共设施等案3682件，其中审核通过自行处置案件329件，立案3353件，结案3495件，年结案率95%，月均结案率在90%以上。

(2) 质量指标

指挥中心收到的城市管理案件进行审核立案，然后根据职责归属，将案件派遣至相关责任单位，督促按时按量完成案件，月均结案率95%以上。

(3) 时效指标。

县数字指挥中心对派发至责任单位的案件按照规定时间处置解决城市管理案件进行全程监督、跟踪、反馈，按时结案率指标达到了95%。

(4) 成本指标。

我部门能对照财务制度严格执行，履职和履职效益情况良好，对照预算在确保质量的前提下严格控制，使部门整体支出和使用控制在58.86万元预算范围内。

4. 效益指标完成情况分析。

   (1) 经济效益。

促进文明县城建设，促进城市管理数字化、精细化。

(2) 社会效益。

切实解决市民身边问题，处理市民上报案件率达96%。

(3) 生态效益。

通过指挥中心平台改善县城环境，促进城市管理精细化。

(4) 可持续影响

节约人力成本，提高城市管理效率，及时跟踪督办各类城市管理案件。

5. 满意度指标完成情况分析。

咨询上报案件群众满意度达95%，提升了群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作。

（二）加强对财务人员的培训，进一步优化预算编制，加强预算执行力。

《2019年项目支出绩效自评表》请见附件

第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。