全南县园林管理所2021年部门预算草案编制说明

第一部分 园林所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 园林所2021年部门预算表

 一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 园林所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 园林所概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关城市绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟定城区园林绿化管理办法并组织实施，配合城区行业综合执法工作。

2、根据城区总体规划，组织编制城市绿化专业规划和绿地系统详细规划，确定城区各地段和各种性质用地的绿地率、人均公共绿地面积控制指标；组织实施城区绿化规划；编制并实施城区绿化中长期发展规划和年度计划。

3、负责城区公共绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划、建设、养护、管理及中心城市公共绿地内商业网点开设的审核报批；监督、检查、指导城区县属、驻县各单位管界内的防护绿地及单位、私营自建公园、单位附属绿地、居住区绿地的绿化建设、管理。

4、依法审批城区公共绿地、专用绿地、风景林地和干道绿化带等绿化工程方案；依法审核城区新建、改建、扩建工程建设项目的附属绿化工程设计方案，参与规划建设行政主管部门对城区新建、改建、扩建工程项目建设方案的会审；负责城区绿化工程设计、施工单位的资质审查及绿化工程的质量监督和竣工验收。

5、负责城区树木移植、修剪、砍伐和绿地临时占用的审批。

6、负责制定城市绿化养护管理技术标准、技术规范。

7、负责城区绿化宣传工作，组织绿化统计、成果普查、资源调查评估和档案管理工作。

二、机构设置及人员情况

2021年，县园林所共有预算单位1个，编制人数15人，全部为补助事业编制;实有人数小计61人，其中：在职人数12人，全部补助事业编制12人；临聘人员12人;离休人员0人;退休人员37人。

第二部分  园林所2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 园林所2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县园林所收入预算总额为199.97万元，比上年预算数下降10.04%。其中：财政拨款收入180.84万元，比上年预算数下降4.5%，非税收入19.13万元,比上年预算数下降41.48%。

(二)支出预算情况

2021年县园林所支出预算总额199.97万元，比上年预算数下降10.04%。

按支出项目类别划分：基本支出129.99万元，比上年预算数下降23.26%，包括工资福利支出98.37万元、商品和服务支出19.88万元、对家庭和个人的补助支出9.74万元、其他资本性支出2万元；项目支出69.98万元，比上年预算数增长32.29%。

按支出功能科目划分:城乡社区支出190.27万元，比上年预算数下降10.92%；社会保障和就业支出9.7万元，比上年预算数增长11.62%。

按支出经济分类划分:工资福利支出98.37万元，比上年预算数下降24.28%，商品和服务支出89.86万元，比上年预算数增长10.29%，对家庭和个人的补助支出9.74万元，比上年预算数增长9.69%，其他资本性支出2万元，与上年预算数持平。

(三)财政拨款支出情况

2021年县园林所财政拨款支出预算199.97元，比上年预算数下降10.04%，具体支出情况是：

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出9.7万元，城乡社区支出190.27万元。

按支出经济分类划分:基本支出199.97万元，较上年预算安排增加0.83万元，其中：工资福利支出98.37万元，商品和服务支出89.86万元，对家庭和个人的补助支出9.74万元，其他资本性支出2万元。

(四)政府性基金情况

2021年度无政府性基金预算拨款安排的支出情况

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算19.88万元。比2020年预算减少8.7万元，减少30.44%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况 

2021年本部门位政府采购总额2万元，其中:政府采购办公设备购置预算2万元， 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县城园林管理所占用国有资产总额9.36万元，其中：车辆2辆，年末价值4.94万元，其他固定资产4.42万元（包括办公设备0.33万元，办公家具1.02万元，其他设备3.07万元等）。

(九)重点项目情况说明

1、城区绿地养护监管项目

（1）项目概述：贯彻执行国家和省市有关城市绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟定城区园林绿化管理办法并组织实施，配合城区行业综合执法工作。

（2）立项依据：全府办抄字〔2018〕282号文

（3）实施主体：全南县园林管理所

（4）实施方案：对城区27.64万㎡绿地养护进行监管，确保0.53万㎡的草花种植与更换，促使城区绿化养护达到绿化三级标准；逐步建设和完善城区园林环境，优化居民居住的生态环境。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：32.9万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县园林所“三公”经费年初预算安排为13.19万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；主要原因：本单位无出国出境费用。

公务接待费4.54万元,比上年预算数下降21.99%；主要原因：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

 公务用车运行8.65元，比上年预算数下降22.77%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。