全南县路灯管理所2021年部门预算草案编制说明

第一部分 路灯管理所概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 路灯管理所2021年部门预算表

    一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》 

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 路灯管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 路灯管理所概况

一、部门主要职责

1、负责城区路灯、景观灯的规划、安装、调试、管理、维修；

2、监督、检查、指导城区县属、驻县各单位辖区内安装照明灯及景观灯，参与制订城区亮化工程方案；

3、依法审核城区新、改、扩建工程建设项目的附属亮化工程设计方案；

4、负责城区亮化工程设计、施工单位的资质审查及亮化工程的质量监督和竣工验收；

5、负责路灯设施的日常监督管理；

6、参与新建城市道路照明设施和户外灯饰项目的竣工验收工作；

7、负责城区临街高大建筑夜景亮化工程的指导、审查与管理；

8、实施城区夜景灯饰的统一亮灯调度工作。

二、机构设置及人员情况

2021年，全南县路灯管理所共有预算单位1个，编制人数4人,全为全额补助事业编制;实有人数小计3人，其中：在职人数3人,全部全额补助事业编制3人。

第二部分  路灯管理所2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 路灯管理所2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县路灯管理所预算总额为250.55万元，比上年预算数增长71.08%。其中：财政拨款收入218.21万元，比上年预算数增长82%，非税收入32.34万元，比上年预算数增长21.76%。

(二)支出预算情况

2021年县路灯管理所预算全额拨款支出总额为250.55万元,比上年预算数增长71.08%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出101.95万元，比上年预算数增长38.8%，包括工资福利支出94.25万元、商品和服务支出7.7万元；项目支出148.6万元，比上年预算数增长103.56%。

按支出功能科目划分:城乡社区支出250.55万元，比上年预算数增长71.08%。

按支出经济分类划分:工资福利支出94.25万元，比上年预算数增长61.17%，商品和服务支出156.3万元，比上年预算数增长77.67%。

(三)财政拨款支出情况

2021年路灯管理所财政拨款支出预算250.55万元，比上年预算数增长71.08%。具体支出情况是:

按支出功能科目划分:城乡社区支出250.55万元。

按支出经济分类划分:基本支出250.55万元，较上年预算安排增加110.1万元，其中：工资福利支出94.25万元，商品和服务支出156.3万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算7.7万元。比2020年预算减少7.27万元，减少48.56%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门位政府采购总额140万元，其中:路灯景观灯日常维修材料采购预算140万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县路灯管理所占用国有资产总额27万元，其中：车辆3辆，年末价值25.31万元，其他固定资产1.69万元（包括办公设备0.6万元，办公家具0.6万元，其他设备0.49万元等）。

(九)重点项目情况说明

1、路灯及景观灯维修材料经费项目

（1）项目概述：负责城区路灯、景观灯的规划、安装调试、管理维修；依法审核、城区新、改、扩建工程建设项目的附属，亮化工程质量监督和竣工验收。

（2）实施主体：全南县路灯管理所

（3）实施方案：完善制度，提升路灯（亮化）设施管理水平，能够确保城区整体亮灯率达98%以上；加强管护，确保路灯（亮化）设施的完好率；狠抓巡查，突显路灯（亮化）设施的科学合理。

（4）实施周期：一年

（5）年度预算安排：140万元

（6）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排9.2万元。其中:

无因公出国（境）支出预算；主要原因：本单位无出国出境费用。

公务接待费0.8万元,比上年预算数下降17.53%；主要原因：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行8.4万元，比上年预算数增长61.54%，主要原因是新采购了一台高空作业车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

路灯所2021年部门预算公开表(1)