全南县数字城管指挥中心 

2021年部门预算草案编制说明

第一部分 县数字城管指挥中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县数字城管指挥中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县数字城管指挥中心2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分  数字城管指挥中心概况

一、部门主要职责

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

（一）负责承担研究拟定城市管理监督考评办法，建立科学完善的监督考评体系并组织督查考核。

（二）负责县数字化城市管理系统的规划、建设及管理；负责对本县城市管理全方位、全天候的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。

（三）负责全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询。负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行指挥调度，对办理情况进行监督检查。

（四）负责领导和管理信息采集员、电脑操作员队伍。

（五）承办县委、县政府、县城市管理局交办的其他工作。

二、部门基本情况

县数字城管指挥中心共有预算单位1个，包括本级单位，编制人数6人，全部为全额拨款事业编制；实有在职人数2人，全部为全额拨款事业人员2人。

第二部分  数字城管指挥中心2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年县数字城管指挥中心预算总额为80.54万元，其中财政拨款收入80.54万元。较上年增加了0.87万元，主要原因是：其他非税收入增加。

(二)支出预算情况

2021年县数字城管指挥中心预算支出总额为80.54万元，较上年增加0.87万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出21.68万元，包括工资福利支出20.48万元、商品和服务支出1.2万元，较上年增加0.87万元，主要原因是人员经费的增加；项目支出58.86万元，无变化。

按支出功能科目划分:城乡社区管理事务行政运行支出80.54万元，较上年增加0.87万元，主要原因是人员经费的增加。

(三)财政拨款支出情况

2021年县数字城管指挥中心财政拨款支出预算80.54万元，较上年增加0.87万元，具体支出情况是:城乡社区管理支出80.54万元。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 0 万元，比2020年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额 2.86 万元，其中：政府采购货物预算 2.86万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，全南县数字城管指挥中心占用国有资产总额0万元。

（九）绩效目标设置情况说明

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 58.86 万元。

（1）项目概述：根据赣发（2016）15 号文件县级成立数字城管指挥中心，县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

第一，负责承担研究拟定城市管理监督考评办法，建立科学完善的监督考评体系并组织督查考核。第二，负责县数字化城市管理系统的规划、建设及管理；负责对本县城市管理全方位、全天候的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。第三，负责全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询。负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行指挥调度，对办理情况进行监督检查。第四，负责领导和管理信息采集员、电脑操作员队伍。第五，承办县委、县政府、县城市管理局交办的其他工作。

（2）立项依据：根据全府办抄字（2018）66 号文件。

（3）实施主体：全南县数字城管指挥中心

（4）实施方案：通过跟踪督促，解决落实相关的城市管理问题，有效解决民生问题，助推城乡环境整 治，保障各项工作有序开展。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：58.86万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0万元。其中:

无公务接待费；

无因公出国（境）费；

无公务用车购置；

无车辆运行维护费。

第三部分  数字城管指挥中心2021年部门预算表

共有11张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区管理事务行政运行：反映城乡社区数字化、网格化、精细化管理等方面的支出。