全南县环境卫生管理所

2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县环卫所是主管城区保洁工作的部门，主要职责是：认真贯彻执行国家、省、市有关市容环境卫生管理法规和产业政策，积极组织卫生宣传工作；负责小街小巷清扫保洁工作等；负责城区主次干道和各乡镇清扫保洁、降尘、垃圾清运及果壳箱的清掏保洁工作；负责城区公厕、垃圾中转站的规划建设和管理；负责城区生产、生活垃圾的中转运输以及无害化处理；完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

全南县环卫所共有预算单位1个，包括本级单位。編制人数10人,其中:全部补助事业编制7人;实有在职人数5人,包括全部补助事业人员5人;退休人员37人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计179.53万元，其中年初结转和结余52.11万元，较2018年减少24.53万元，下降32%；本年收入合计127.42万元，较2018年减少4.53万元，下降3.43%，主要原因是：人员减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入127.32万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.1万元，占0.08%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计179.53万元，其中本年支出合计146.47万元，较2018年减少10.01万元，下降6.4%，主要原因是：人员减少；年末结转和结余33.06万元，较2018年减少19.05万元，下降36.56 %。

本年支出的具体构成为：基本支出146.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为103.55万元，决算数为127.32万元，完成年初预算的123%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为95.37万元，决算数为119.14万元，完成年初预算的125%。主要原因：工资调标。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.18万元，决算数为8.18万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出127.32万元，其中：

（一）工资福利支出108.94万元，较2018年减少16.96万元，下降13.47%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出9.3万元，较2018年减少12.88万元，下降58.07%，主要原因是：人员减少、节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出9.07万元，较2018年增加0.67万元，增长7.98%，主要原因是：费用增加。

（四）资本性支出0万元，较2018年增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.6万元，决算数为3.78万元，完成年初预算的30%，决算数较2018年增加1.9万元，增长101%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.6万元，决算数为1.18万元，完成年初预算的45.25%，决算数较2018年减少0.7万元，下降37.23%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.6万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年无变化。决算数较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为2.6万元，完成年初预算的26%，决算数较2018年增加2.6万元。决算数较年初预算数增加的主要原因是：环卫车辆加油费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出9.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少8.59万元，下降48.02%，主要原因是：节约开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算绩效项目1个，共涉及资金 30.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

    共组织对环境卫生监管考核项目等1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30.2万元。

组织对全南县环境卫生管理所1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出30.2万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，整体支出绩效评价基本合格，评价等级为良。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映环境卫生监管考核项目绩效自评结果。

环境卫生监管考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生监管考核项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为30.2万元，执行数为 30.2万元，完成预算的100%。

环境卫生监管考核项目绩效2019年度绩效自评报告

一、县级下达预算和绩效目标情况

根据全府办抄字〔2019〕72号文，县级下达的全南县城乡环卫一体化作业监管考核项目预算为30.2万元。

绩效目标：认真履行对北控城市服务（全南）有限公司环卫工作考核监督职责。努力打造精品环卫，采取常规和专项检查相结合的方式，加大对城区374万㎡和乡镇121万㎡环境卫生进行日常巡查和督查力度，进一步提升城乡卫生水平，促使城乡环境卫生达到三级标准；逐步建设和完善城乡环境卫生，优化居民居住的生态环境。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

县级下达的全南县全南县城乡环卫一体化作业监管考核项目预算为30.2万元。2019年度财政将30.2万元分月拨付给我单位，用于城乡环境卫生监管、考核等工作。

2、项目资金执行情况分析。

该经费为财政预算内资金，我单位严格按照相关财务管理规定，用于日常办公、业务交流、日常巡查和每周考核等管理工作的开支。2019年度已使用30.2万元，使用率达100%。

3、项目资金管理情况分析。

该经费严格按照相关财务管理规定进行使用。由专人管理，专人核算，专人监督。

1. 总体绩效目标完成情况分析

   本年度执行数30.2万元，支出不超过预算收入30.2万元。

(三)绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

巡查范围：城乡道路、公共场所、小街小巷、城中村、无物业小区道路清扫保洁、垃圾收集运输、公共绿地保洁、护栏保洁、垃圾中转站、公共厕所、河道保洁、牛皮癣清理等。全年48次检查考评。

（2）质量指标

城乡环境卫生达到城市《环境卫生三级》标准，通过严格考核，被监管企业年度考核平均分达93分。

（3）时效指标。

城乡清扫保洁、日常监管，城乡垃圾收集运输监管、日常监管，桃江河面保洁监管、日常监管，公厕卫生监管、日常监管。

（4）成本指标。

城乡环卫一体化作业监管考核经费控制在政府审批的30.2万元造价内。

2、效益指标完成情况分析。

 （1）社会效益。

1、全力管好环境卫生工作，争创国家卫生城市。

  2、全面提升居民居住环境。

（2）生态效益。

全面监督城乡环境卫生，保护生态环境，确保人民群众在良好环境中工作、生活。

（3）可持续影响

加强卫生督查力度，认真做好考评工作，提升了居民居住环境。

3、满意度指标完成情况分析。

咨询回复处理率、投诉办结率高达100％，群众满意率达95％ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

环境卫生由于动态性大，人民群众文明素质较低等监管的难度较大，但总体基本已完成绩效目标无偏离。

下一步将对城乡环境卫生进行更加科学合理、标准化、精细化管理，加强城乡环境卫生日常巡查和监督，逐步改善居民居住环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用和公开情况

将此次绩效自评结果作为加强项目资金使用，管理、监督以及下一年度项目资金绩效目标申报的重要依据，并切实提高项目资金使用效益，同时，自评结果拟在部门或政府网向社会进行公开。

环境卫生监管考核项目绩效自评表见附件。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。