全南县环境卫生管理所部门2020年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年度部门概况

一、部门主要职能

1.负责县城市容环境卫生管理及市容环境卫生经费、设施设备的管理；参与公用和民用建筑附属环卫设施建设的审核和竣工验收。

2.负责对县城责任范围内生活垃圾的清扫、保洁、收集、清运、处理和主次干道冲洗、洒水及城区河道的环境卫生工作；负责对单位或个人从事环卫设施的设计、建设进行行业管理。

3.负责对建筑余土、建筑垃圾调运及建材、流散物体运输的审批和管理。

4.负责对城区内市容环境卫生工作任务、工作质量的督促检查，协助主管部门进行全县性市容环境卫生的综合整治检查评比。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数41人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员36人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计155.67万元，其中年初结转和结余33.06万元，较2019年减少19.05万元，下降36.56%；本年收入合计122.61万元，较2019年减少4.81万元，下降3.77%，主要原因是：人员调离。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入122.61万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计155.67万元，其中本年支出合计144.29万元，较2019年减少2.18万元，下降1.49%，主要原因是：人员调离；年末结转和结余11.38万元，较2019年减少21.68万元，下降65.28%，主要原因是资金使用率提高。

本年支出的具体构成为：基本支出 144.29万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为122.27万元，决算数为111.36万元，完成年初预算的91.08%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为9.58万元，决算数为17.17万元，完成年初预算的179.23 %，主要原因是：增加开支。

（二）城乡社区支出年初预算数为112.69万元，决算数为94.19万元，完成年初预算的83.58%，主要原因是：人员调离。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出111.36  万元，其中：

（一）工资福利支出85.31万元，较2019年减少23.63万元，下降21.69%，主要原因是：人员调离。

（二）商品和服务支出 4.29万元，较2019年减少5.01万元，下降53.87%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出21.76万元，较2019年增加12.69万元，增长139.91%，主要原因是：退休人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为12.5万元，决算数为0.59万元，完成预算的4.72%，决算数较2019年减少3.19万元，下降84.39%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0.39万元，完成预算的15.60 %，决算数较2019年减少0.79万元，下降66.95%，主要原因是：节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待6批，累计接待41人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.2万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年无变化，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为0.2万元，完成预算的2.00%，决算数较2019年减少2.4万元，下降92.31%，主要原因是：节省开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节省开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位为全额补助事业单位。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有4辆车，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对全南县环境卫生管理所1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出122.28万元，从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，整体支出绩效评价基本合格，评价等级为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映环境卫生监管考核项目绩效自评结果。

环境卫生监管考核项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，环境卫生监管考核项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为30.2万元，执行数为 30.2万元，完成预算的100%。

环境卫生监管考核项目绩效2020年度绩效自评报告

一、县级下达预算和绩效目标情况

根据全府办抄字〔2020〕10号文，县级下达的全南县城乡环卫一体化作业监管考核项目预算为30.2万元。

绩效目标：认真履行对北控城市服务（全南）有限公司环卫工作考核监督职责。努力打造精品环卫，采取常规和专项检查相结合的方式，加大对城区329万㎡和乡镇121万㎡环境卫生进行日常巡查和督查力度，进一步提升城乡卫生水平，促使城乡环境卫生达到三级标准；逐步建设和完善城乡环境卫生，优化居民居住的生态环境。

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

县级下达的全南县全南县城乡环卫一体化作业监管考核项目预算为30.2万元。2020年度财政将30.2万元分月拨付给我单位，用于城乡环境卫生监管、考核等工作。

2、项目资金执行情况分析。

该经费为财政预算内资金，我单位严格按照相关财务管理规定，用于日常办公、业务交流、日常巡查和每周考核等管理工作的开支。2020年度已使用30.2万元，使用率达100%。

3、项目资金管理情况分析。

该经费严格按照相关财务管理规定进行使用。由专人管理，专人核算，专人监督。

(二）总体绩效目标完成情况分析

本年度执行数30.2万元，支出不超过预算收入30.2万元。

(三)绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

巡查范围：城乡道路、公共场所、小街小巷、城中村、无物业小区道路清扫保洁、垃圾收集运输、公共绿地保洁、护栏保洁、垃圾中转站、公共厕所、河道保洁、牛皮癣清理等。全年48次检查考评。

（2）质量指标

城乡环境卫生达到城市《环境卫生三级》标准，通过严格考核，被监管企业年度考核平均分达88分。

（3）时效指标。

城乡清扫保洁、日常监管，城乡垃圾收集运输监管、日常监管，桃江河面保洁监管、日常监管，公厕卫生监管、日常监管。

（4）成本指标。

城乡环卫一体化作业监管考核经费控制在政府审批的30.2万元造价内。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

1、全力管好环境卫生工作，争创国家卫生城市。

2、全面提升居民居住环境。

（2）生态效益。

全面监督城乡环境卫生，保护生态环境，确保人民群众在良好环境中工作、生活。

（3）可持续影响

加强卫生督查力度，认真做好考评工作，提升了居民居住环境。

3、满意度指标完成情况分析。

咨询回复处理率、投诉办结率高达100％，群众满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

环境卫生由于动态性大，人民群众文明素质较低等监管的难度较大，但总体基本已完成绩效目标无偏离。

下一步将对城乡环境卫生进行更加科学合理、标准化、精细化管理，加强城乡环境卫生日常巡查和监督，逐步改善居民居住环境。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用和公开情况

将此次绩效自评结果作为加强项目资金使用，管理、监督以及下一年度项目资金绩效目标申报的重要依据，并切实提高项目资金使用效益，同时，自评结果拟在部门或政府网向社会进行公开。

环境卫生监管考核项目绩效自评表见附件。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

    （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2020年项目支出绩效目标自评表（环卫所）全南县环境卫生管理所决算表