目    录

第一部分  全南县城市管理执法大队部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年度部门概况

一、部门主要职能

（一）1.负责对未经批准占用城市道路、损坏城市道路的违法、违章行为进行监察与管理。

2.负责对损坏城市公共绿地、园林绿化设施、城市雕像及损坏城市花草、树木和擅自砍伐树木、绿篱等违法、违章行为进行监察与管理。

3.负责对损坏环境卫生设施和影响城市市容环境的违法、违章行为进行监察与管理。

4.负责对未经批准在城市市区设置户外广告、标语牌、侵占城市道路、停放各种车辆、清运渣土、堆放物料、悬挂、张贴宣传品等不符合城市容貌标准、有损城市市容环境卫生的行为进行监察与管理。

5.负责对影响和破坏县城区公用事业、环境卫生的行为进行监察与管理。

6.负责城市道路挖掘修复的审批与监督管理；

7.负责城区洗车场（点）的设置审批；

8.负责牵头组织并研究确定临时性占道摊点的规划设置和变更及许可证审核发放，对因特殊需要临时占用城区道路和市场公用设施设置场、区、摊、亭、点进行审批

9.负责展销活动临时占道的审批；

10.负责对利用中心城区建筑物、构筑物、公用设施、交通设施、空飘物等载体及城市空间等设置电子显示屏、霓虹灯、灯箱、阅报栏、画廊、橱窗、门面牌匾、标语、条幅等广告、宣传及标志性设施设置的审批和监督管理；

11.法律、法规、规章规定的其他城市管理监察职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：全南县城市管理执法大队。

本部门2020年年末实有人数15人，其中在职人员12人，离休人员0人，退休人员 3人；年末其他人员56人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件) 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计378.56万元，其中年初结转和结余4.66万元，较2019年减少50.96万元，减少91.62%；本年收入合计 373.91万元，较2019年增加116.41万元，增长45.20%，主要原因是：人员工资调标、购买执法车辆。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入352.71万元，占94.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入21.2万元，占5.67%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 378.56万元，其中本年支出合计370.16万元，较2019年增加61.71万元，增长20%，主要原因是：人员工资调标，购买执法车辆；年末结转和结余8.4万元，较2019年增加3.74万元，增长80.26 %。

本年支出的具体构成为：基本支出370.16万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0.00 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为317.21万元，决算数为347.72万元，完成年初预算的109.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为1.06万元，决算数为2.18 万元，完成年初预算的205.66%，主要原因是：退休人员医疗保险增加。

（二）城乡社区支出年初预算数为316.15万元，决算数为345.54万元，完成年初预算的109.30%，主要原因是：人员工资调标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出347.72万元，其中：

（一）工资福利支出 302.92万元，较2019年增加111.15万元，增长57.95%，主要原因是：临聘人员增加。

（二）商品和服务支出12.61万元，较2019年增加6万元，增长90.77%，主要原因是：车辆增加，开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.60万元，较2019年增加5.02万元，增长865.52%，主要原因是：退休人员社保待遇清算费增加。

（四）资本性支出26.56万元，较2019年增加26.56万元，增长100%，主要原因是：购买执法车辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为42.77万元，决算数为38.83万元，完成预算的90.79%，决算数较2019年增加32.41万元，增长504.83%.

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0.00%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.16万元，决算数为0万元，完成预算的0.00 %，决算数较2019年减少0.08万元，下降100 %，主要原因是：节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次,主要为公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出38.83万元，其中公务用车购置年初预算数为26.81万元，决算数为 26.56 万元，完成预算的99.07 %，决算数较2019年增加26.56万元，增长100%，主要原因是购置执法车辆，全年购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为14.8万元，决算数为12.27万元，完成预算的82.91%，决算数较2019年增加5.93万元，增长93.53%，主要原因是车辆增加，年末公务用车有4辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元，较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位为全额补助事业单位。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出370.16万元。从评价情况来看，本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标，按部门整体支出绩效指标体系评分标准考核本单位得分80分，评价等级为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位2020年无项目绩效

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其它收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位罚没款收入。

（三）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

全南县城市管理执法大队决算表