目  录

第一部分  全南县城市管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县城市管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县城市管理局概况

一、部门主要职责

全南县城市管理局是县人民政府直属正科级单位，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省关于城市管理的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县城市管理的政策以及相关发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2、负责管辖区域内市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市照明行业管理等方面的全部工作；县政府依法确定的，与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设管理、环境保护管理、交通管理、应急管理、噪音检测等方面的部分工作。

3、负责管辖区域内的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的管理工作。

4、负责管辖区域内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的管理和古树名木保护及指导工作；指导单位庭院绿化工作。

5、负责管辖区域内对城市环境卫生的清扫、保洁和环境卫生设施的管理工作；负责城市施工现场外的文明施工工作；负责城市余土调剂清运、排放、准运、处置和工地环境卫生管理工作。

6、负责城市临时建筑、占道经营、基建占道、停车场、洗车场的审批及管理工作。

7、按职能分工，协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理，负责户外广告设置审批，监督管理城市路牌、店牌、招牌的设置。

8、负责全县环境卫生方面的执业资质和审核和管理。

9、负责“门前六包”的日常管理工作。

10、负责对全县市政工程、园林绿化、环境卫生、城市照明方面和城市管理综合行政执法的指导、检查、考核。

11、按有关规定和权限，负责机关和下属单位党的建设、宣传教育、组织人事、群团、信访维稳和综治工作；负责机关和下属单位股级干部的培养、考察、任免工作；负责机关和下属单位机构编制、人事劳动、职工教育培训等工作；负责机关财务、国家资产的管理；做好城市管理宣传工作；负责系统内安全生产和应急工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共5个，包括：全南县城市管理局本级、全南县数字城管指挥中心、全南县市政公用事业服务中心、全南县城市管理综合行政执法大队、全南县规划建设监察大队。

编制人数63人，其中：行政编制人数5人，全部补助事业编制人数58人。实有人数60人，其中：在职人数60人，行政在职人数5人，参照公务员管理的事业编制人数4人，全部补助事业编制人数51人，退休人数79人。

第二部分  全南县城市管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年城管局收入预算总额为2319.31万元，其中:财政拨款收入2319.31万元 ，较上年预算增加860.62万元。

（二）支出预算情况

2022年城管局支出预算总额为2319.31万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1032.51万元，包括工资福利支出872.14万元，较上年预算减少108.87万元；商品和服务支出144.98万元，较上年预算增加0.27万元；对个人和家庭的补助15.39万元，较上年预算减少7.18万元；项目支出1286.8万元，较上年预算增加778.45万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出70.62万元，较上年预算增加50.33万元；卫生健康支出13.79万元，较上年预算增加13.79万元；节能环保支出440.65万元，较上年预算增加440.65万元；城乡社区支出1747.34万元，较上年预算增加108.49万元；住房公积金46.91万元，较上年预算增加46.91万元。
    按支出经济分类划分:工资福利支出1014.58万元，较上年预算增加33.57万元；商品和服务支出820.93万元，较上年预算增加165.37万元；对个人和家庭的补助19.72万元，较上年预算减少2.85万元；资本性支出464.08万元，较上年预算增加464.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年城管局财政拨款支出预算2319.31万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1032.51万元，包括工资福利支出872.14万元，较上年预算减少15.42万元；商品和服务支出144.98万元，较上年预算增加96.56万元；对个人和家庭的补助15.39万元，较上年预算增加1.03万元；项目支出1286.8万元，较上年预算增加778.45万元。
   按支出功能科目划分:城乡社区支出1747.34万元，较上年预算增加303.01万元；节能环保支出440.65万元，较上年预算增加440.65万元；社会保障和就业支出70.62万元，较上年预算增加56.26万元；卫生健康支出13.79万元，较上年预算增加13.79万元；住房公积金46.91万元，较上年预算增加46.91万元。
   按支出经济分类划分:工资福利支出1014.58万元，较上年预算增加127.02万元；商品和服务支出820.93万元，较上年预算增加264.16万元；对个人和家庭的补助19.72万元，较上年预算增加5.36万元；资本性支出464.08万元，较上年预算增加464.08万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算14.52万元，比2021年预算减少22.13万元，下降60%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门政府采购总额7.2万元，其中: 政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆12辆，其中，一般公务用车辆0辆，执法执勤用车8辆，环卫清洁专用车辆2辆，高空作业车2辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1.  共享单车运营用工成本及仓库费用专项补贴项目

   1）项目概述：为更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需求，建设健康、绿色、智能、便捷的城市智能交通系统。

   2）立项依据

全府办抄字〔2017〕786号

3）实施主体

上海均正网络科技有限公司

4）实施方案

全城管发〔2018〕32号

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

共享单车运营用工成本及仓库费用专项补贴项目2022年预算安排15.23万元。

7）绩效目标和指标

（7）绩效目标和指标：

绩效目标：为更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需求，建设健康、绿色、智能、便捷的城市智能交通系统。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排83.01万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无此项支出；
    公务接待费23.7万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
    公务用车运行维护费59.31万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
    公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度无安排新购置公务车。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）行政运行（城乡社区管理事务）：反映行政单位的城乡社区管理事务的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（四）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（五）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）小城镇基础设施建设：反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

无。

城管局2022年部门预算公开表（部门）