目  录

第一部分  全南县城市管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县城市管理局2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《单位整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县城市管理局2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县城市管理局概况

一、单位主要职责

全南县城管局是主管城区市容监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯、市政工程建设和管理养护工作的部门，主要职责是贯彻执行国家和省、市有关城市管理的法律、法规和方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施；主管城区市容监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯、市政工程建设和管理养护工作；负责城区城市管理的综合协调和监督检查；负责指导和监督城区绿化工作；组织开展城市管理执法专项整治行动，对违反有关城市管理法律、法规、规章、规定的行为进行查处。

二、机构设置及人员情况

全南县城管局共有预算单位1 个。编制人数7人,其中:行政编制5人、事业编2人;在职人数小计11人，行政在职人数5人，参照公务员法管理的事业单位在职人数4人，事业在职人员2人。离休人数0人，退休人数2人。内设2个机构：办公室（政策法规股）、综合业务股。

第二部分  全南县城市管理局本级2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分  全南县城市管理局本级2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年城管局收入预算总额为853.24万元，较上年预算安排增加600.11万元。其中:财政拨款收入853.24万元。主要原因是由于新系统支付问题，项目支出编入单位预算440.65万元。

（二）支出预算情况

2022年城管局支出预算总额为853.24万元。较上年预算安排增加600.11万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出122.51万元，包括工资福利支出94.03万元，较上年预算减少51.59万元；商品和服务支出27.81万元，较上年预算减少8.84万元；对个人和家庭的补助0.67万元，较上年预算减少1.79万元；项目支出730.73万元，较上年预算增加662.83万元，主要原因是由于新系统支付问题，项目支出编入单位预算。

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出11.88万元，较上年预算增加11.44万元；卫生健康支出2.71万元，较上年预算增加2.71万元；节能环保支出440.65万元，较上年预算增加440.65万元；城乡社区支出382.52万元，较上年预算增加129.83万元；住房公积金15.48万元，较上年预算增加15.48万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出126.52万元，较上年预算减少19.1万元；商品和服务支出259.64万元，较上年预算增加154.59万元；对个人和家庭的补助4万元，较上年增加1.54万元；资本性支出463.08万元，较上年预算增加463.08万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年城管局财政拨款支出预算853.24万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出122.51万元，包括工资福利支出94.03万元，较上年预算减少25.37万元，商品和服务支出27.81万元，较上年预算增加10.59万元，对个人和家庭的补助0.67万元，较上年预算增加0.34万元；项目支出730.73万元，较上年预算增加662.83万元，主要原因是由于新系统支付问题，项目支出编入单位预算。
   按支出功能科目划分:城乡社区支出382.52万元，较上年预算增加178万元；社会保障和就业支出11.88万元，较上年预算增加11.55万元；卫生健康支出2.71万元，较上年预算增加2.71万元；节能环保支出440.65万元，较上年预算增加440.65万元；住房公积金15.48万元，较上年预算增加15.48万元。
   按支出经济分类划分:工资福利支出126.52万元，较上年预算增加7.12万元；商品和服务支出259.64万元，较上年预算增加174.52万元；对个人和家庭的补助4万元，较上年增加3.67万元；资本性支出463.08万元，较上年预算增加463.08万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年单位机关运行费预算14.52万元，比2021年预算减少22.13万元，下降60%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年单位政府采购总额7.2万元，其中: 政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车辆0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明（部门本级）

1.  共享单车运营用工成本及仓库费用专项补贴项目

   1）项目概述：为更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需求，建设健康、绿色、智能、便捷的城市智能交通系统。

   2）立项依据

全府办抄字〔2017〕786号

3）实施主体

上海均正网络科技有限公司

4）实施方案

全城管发〔2018〕32号

5）实施周期

2022年1月1日至2022年12月31日

6）年度预算安排

共享单车运营用工成本及仓库费用专项补贴项目2022年预算安排15.23万元。

7）绩效目标和指标

（7）绩效目标和指标：

绩效目标：为更好地优化我县城市公共交通体系，满足公众短途交通需求，建设健康、绿色、智能、便捷的城市智能交通系统。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县城市管理局“三公”经费一般公共预算安排5.89万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出；
    公务接待费5.89万元，比上年预算增加0万元，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
    公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无此项支出；
    公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，要原因是本单位无此项支出；

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、支出科目

（一）2120101行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）2120102一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）2101101行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

无。

城管局2022年单位预算公开表(单位)