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全南县数字城管指挥中心2021年度部门决算

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第一部分全南县数字城管指挥中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分  全南县数字城管指挥中心概况 

一、单位主要职能

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位,主要职责是:

1.承担研究拟定城市管理监督考评办法,建立科学完善的监督考评体系并组织督查考核;

2.负责县数字化城市管理系统的规划、建设及管理;负责对本县城市管理全方位、全天候的即时监控,并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办;

3.负责全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询。

4.负责各类城市管理信息的整理、分析,对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行指挥调度,对办理情况进行监督检查;

5.负责领导和管理信息采集员、电脑操作员队伍;

6.承办县委、县政府、县城市管理局交办的其他工作等职能。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构,是全南县数字城管指挥中心。

本单位2021年年末实有人数10人,其中在职人员2人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员8人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2021年度单位决算表

详见附件1

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计66.61万元,其中年初结转和结余5.03万元,较2020年减少14.22万元,下降17.59 %;本年收入合计61.58万元,较2020年增加17.2万元,增长38.76%,主要原因是:资金的及时下达。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入61.58万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计66.61万元,其中本年支出合计66.61万元,较2020年减少14.22万元,下降17.59%,主要原因是:节约成本;年末结转和结余0万元,较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是:无。

本年支出的具体构成为:基本支出45.37万元,占68.11%;项目支出21.24万元,占31.89%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为80.5万元,决算数为66.61万元,完成年初预算的82.75%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无。

(二)城乡社区支出年初预算数为80.5万元,决算数为66.61万元,完成年初预算的82.75%,主要原因是:资金正常使用,节约成本。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出45.37万元,其中:

(一)工资福利支出45.37万元,较2020年减少5.37万元,下降10.58%,主要原因是:人员变动,节约成本。

(二)商品和服务支出0万元,较2020年减少22.95万元,下降100%,主要原因是:已列入项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2020年减少0.08万元,下降100%,主要原因是:已列入项目支出。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少0.72万元,下降100%,主要原因是:已列入项目支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:无。

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。全年国内公务接待 0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加0万元,增长0%,主要原因是无,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位共有车辆0辆。

本单位单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金58.86万元,占项目支出总额的100%。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

组织对本单位开展了项目支出绩效评价,涉及一般公共预算支出58.86万元。从评价情况来看,本单位能较好的完成年初确定的各项任务目标,项目支出绩效评价基本合格,评价等级为良。已对评价结果进行公开,详见附件2

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

(五)年初结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:全南县数字城管指挥中心附件2:全南县数字城管指挥中心项目自评表