目    录

第一部分  全南县数字城管指挥中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县数字城管指挥中心概况

一、单位主要职责

县数字城管指挥中心是县城市管理局下属股级单位，主要职责是：

（一）负责承担研究拟定城市管理监督考评办法，建立科学完善的监督考评体系并组织督查考核。

（二）负责县数字化城市管理系统的规划、建设及管理；负责对本县城市管理全方位、全天候的即时监控，并对出现问题的处置进行指挥、协调和督办。

（三）负责全天候接听和受理公众对城市管理的投诉及咨询。负责各类城市管理信息的整理、分析，对城市管理工作中各有关部门履行城市管理职责进行指挥调度，对办理情况进行监督检查。

（四）负责领导和管理信息采集员、电脑操作员队伍，

承办县委、县政府、县城市管理局交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是全南县数字城管指挥中心本级。

本单位2022年年末实有人数2人，其中在职人员2人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员10人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分  2022年度单位决算表

（详情请查看附件）

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计132.99万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加66.38万元，增长99.65%；本年收入合计132.99万元，较2021年增加71.41万元，增长115.96%，主要原因是工作业务量的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入132.88万元，占99.92%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.11万元，占0.08%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计132.99万元，其中本年支出合计132.88万元，较2021年增加66.27万元，增长99.49%，主要原因是工作业务量的增加；年末结转和结余0.11万元，较2021年增加0.11万元，增长100%，主要原因是工作业务量的增加。

本年支出的具体构成为：基本支出74.02万元，占55.7%；项目支出58.86万元，占44.3 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为76.56万元，决算数为132.88万元，完成年初预算的173.56%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  9.48万元，完成年初预算的-100%，主要原因是一般公共服务支出的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.77万元，决算数为1.77万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算与决算保持一致。

（三）卫生健康支出年初预算数为0.45万元，决算数为0.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算与决算保持一致。

（四）城乡社区支出年初预算数为119.92万元，决算数为73.08万元，完成年初预算的164.09%，主要原因是工作业务量的增加。

（五）住房保障支出年初预算数为1.26万元，决算数为1.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是预算与决算保持一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出74.02万元，其中：

（一）工资福利支出74.02万元，较2021年增加28.65万元，增长63.15 %，主要原因是工作业务量的增加。

（二）商品和服务支出0万元，较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0万元，增长0 %，主要原因是无因公出国支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务接待支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务接待支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加0万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无相关资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金58.86万元，占项目支出总额的100 %。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

详见附件2022年度《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：全南县数字城管指挥中心附件2：2022年度运行经费绩效自评表