第一部分 农业机械局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 农业机械局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 农业机械局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 农业机械局概况

一、部门主要职责

全南县农业机械局是主管农业机械工作的县政府直属机构，主要职责是：负责农业机械的推广运用、农机购置补贴、教育培训、农机产品质量监管、安全监理等，指导开展农业机械社会化服务。承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

全南县农业机械局共有预算单位1个，编制人数12人,其中:参公管理编制6人、全部补助事业编制6人;实有人数7人，包括参公管理人员1人、全部补助事业人员6人;退休人员11人。

第二部分 农业机械局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县农业机械局收入预算总额为109.37万元，比上年预算数下降6.67%，其中:财政拨款收入98.9万元，事业收入5.47万元，上级补助收入5万元。

(二)支出预算情况

2021年全南县农业机械局支出预算总额为109.37万元，比上年预算数下降6.67%。

按支出项目类别划分：基本支出86.37万元，比上年预算数下降7.78%，包括工资福利支出69.89万元，商品和服务支出6.96万元，对个人和家庭的补助4.52万元，其他资本性支出5万元；项目支出23万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:农业支出104.85万元，比上年预算数下降7.21%，社会保障和就业支出4.52万元，比上年预算数增长7.88%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出81.78万元，比上年预算数增长13.45 %，商品和服务支出18.07万元，比上年预算数增长4.33%，对个人和家庭的补助4.52万, 比上年预算数增长7.87%，其他资本性支出5万元，比上年预算数增加4.4万。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县农业机械局财政拨款支出预算98.9万元，比上年预算数下降11.06%，具体支出情况是:

按支出功能科目划分：农林水支出95.37万元，社会保障和就业支出3.53万元。

(四)政府性基金情况

全南县农业机械局无政府性基金预算拨款安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算10.49万元。

(六)政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算安排。

(七)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县农业机械局占用国有资产总额44.53万元，其中：土地房屋及建筑物19.5万元，其他固定资产25.03万元（包括办公设备21.87万元，办公家具3.16万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2021年县全南县农业机械局绩效目标管理项目1个，涉及金额23万。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排8.73万元。其中:

因公出国（境）费0万元；

公务接待费8.73万元，比上年预算数持平；

公务用车运行维护费0万元。

第三部分 农业机械局2021年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，主要为一般公共预算财政拨款。

二、上级补助收入

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

三、上年结转

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                                             全南县农业机械局

                                     2020年12月31日

【农机局】2021年部门预算公开表(元）