全南县农业机械局2019年度部门决算
目 录
第一部分 农业机械局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 农业机械局部门概况
一、部门主要职能
县农机局是主管农业机械工作的县政府直属机构,主要职责是:负责农业机械的推广运用、农机购置补贴、教育培训、农机产品质量监管、安全监理等,指导开展农业机械社会化服务。承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:农机局机关及下属股级事业单位农机安全监理站和农机化技术学校。
本部门2019年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数18人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表(见附表)
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计241.5万元,其中年初结转和结余5.14万元,较2018年增加32.22万元,增长15.4%;本年收入合计236.35万元,较2018年增加33.16万元,增长16.32 %,主要原因是:增加了财政拨款项目支出30万元。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入230.87万元,占97.7%;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入5.48万元,占2.3%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计241.5万元,其中本年支出合计220.48万元,较2018年增加16.34万元,增长8%,主要原因是:增加了个人农业生产补贴支出;年末结转和结余21.01万元,较2018年增加15.87万元,增长308.75%,主要原因是:结余了应上一年度支付而没有及时付款的,所以增加了结余结转。
本年支出的具体构成为:基本支出190.48万元,占86.39 %;项目支出 30万元,占13.61%;经营支出 0 万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为115.26万元,决算数为220.48万元,完成年初预算的191.29%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为86.47万元,决算数为190.48万元,完成年初预算的 220.28 %,主要原因是:工资福利和商品服务支出增加了。
(二)项目支出年初预算数为23万元,决算数为 30万元,完成年初预算的130.43 %,主要原因是:增加了项目支出投入。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.48万元,其中:
(一)工资福利支出100.37万元,较2018年减少18.71万元,下降15.71 %,主要原因是:人员调出减少,奖金福利支出减少。
(二)商品和服务支出22.71万元,较2018年减少7.32万元,下降24.38%,主要原因是:压缩办公经费,日常开支费用减少。
(三)对个人和家庭补助支出 67.41万元,较2018年增加62.68万元,增长1325.15 %,主要原因是:增加了个人农业生产补贴支出。
(四)资本性支出0万元,较2018年减少0.77万元,下降100%,主要原因是:当年无资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9万元,决算数为4.29万元,完成年初预算的 47.7 %,决算数较2018年增加0.11万元,增长2.6 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为 9 万元,决算数为 4.29 万元,完成年初预算的47.7 %,决算数较2018年增加0.11万元,增长2.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待比往年大大减少。
(三)本单位无公务用车,即公务用车购置及运行维护费
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 22.71 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加12.71 万元,增长127.1%,主要原因是:办公费、差旅费、其他商品和服务支出、工会经费等增加,公务接待费、其它交通费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度没有采购物资,政府采购支出为零。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评,共涉及资金146.95万元,占一般公共预算支出总额的100%。
通过对农机局2019年度部门整体支出开展了绩效评价,从评价情况来看,通过实施农机购置补贴政策、组织开展农机技术推广、成立农机专业合作社,全县农业机械化综合水平得到明显提升,农机装备结构进一步优化,有力推进全县农业机械化进程。从评价情况来看,总体运行情况良好。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
全南县农业机械局
2020年9月30日