全南县农业机械局2021年部门预算

目   录

第一部分 农业机械局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 农业机械局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、重点项目绩效目标表

第三部分 农业机械局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农业机械局概况

一、部门主要职责

全南县农业机械局为归口县农业和粮食局管理的正科级事业单位，主要职责是：（一）贯彻执行国家有关农业机械的方针政策和法律法规，负责全县农业机械化服务体系建设，指导开展农业机械社会化服务；（二）负责拟订全县农业机械化、设施农业工程的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施：（三）负责全县农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训、制定全县农机作业技术规范、并监督实施；（四）负责全县农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量的监督管理：（五）负责全县拖拉机（含变形拖拉机）、联合收割机等农业机械的安全监理；（六）负责全县农机产品质量的投诉；（七）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2021年，全南县农业机械局共有预算单位1个，编制人数12人,其中:参公管理编制6人、全部补助事业编制6人;实有人数7人，包括参公管理人员1人、全部补助事业人员6人;退休人员11人。

第二部分 农业机械局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  农业机械局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县农业机械局收入预算总额为109.37万元，比上年预算数下降6.67%，其中:财政拨款收入98.9万元，事业收入5.47万元，上级补助收入5万元。

(二)支出预算情况

2021年全南县农业机械局支出预算总额为109.37万元，比上年预算数下降6.67%。

按支出项目类别划分：基本支出86.37万元，比上年预算数下降7.78%，包括工资福利支出69.89万元，商品和服务支出6.96万元，对个人和家庭的补助4.52万元，其他资本性支出5万元；项目支出23万元，与上年预算数持平。

按支出功能科目划分:农业支出104.85万元，比上年预算数下降7.21%，社会保障和就业支出4.52万元，比上年预算数增长7.88%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出81.78万元，比上年预算数增长13.45 %，商品和服务支出18.07万元，比上年预算数增长4.33%，对个人和家庭的补助4.52万, 比上年预算数增长7.87%，其他资本性支出5万元，比上年预算数增加4.4万。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县农业机械局财政拨款支出预算98.9万元，比上年预算数下降11.06%，具体支出情况是:

按支出功能科目划分：农林水支出95.37万元，社会保障和就业支出3.53万元。

(四)政府性基金情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算10.49万元，比2020年预算增加1.89万元，增长21.98%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门无政府采购预算安排。

(八)国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，全南县农业机械局占用国有资产总额44.53万元，其中：土地房屋及建筑物19.5万元，其他固定资产25.03万元（包括办公设备21.87万元，办公家具3.16万元等）。

(九)绩效目标设置情况说明

2021年县全南县农业机械局绩效目标管理项目1个，涉及金额23万。

1、农机购置补贴项目工作经费

（1）项目概述：为贯彻落实《江西省农业厅 江西省财政厅关于印发〈江西省2021-2023年农业机械购置补贴实施方案〉的通知》（赣农字〔2021〕27号）、《全南县农业农村局、全南县财政局关于印发〈全南县2021-2023年农业机械购置补贴实施方案〉的通知》（全农字[2021]24号），县农业机械局组织实施的一系列服务农机购置补贴工作的活动。

（2）立项依据：财政年度预算

（3）实施主体：全南县农业机械局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由农机推广管理股、农机安全监理站、农机化技术学校等股室负责。通过实施农机购置补贴政策，引导鼓励广大农业生产者使用先进适用的农业机械，大力推进农业生产机械化进程，为全县迈进现代农业发展发挥积极作用。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：23万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排8.73万元。其中:

因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因是：当年无因公出国（境）人员安排；

公务接待费8.73万元，与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：当年无公务用车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。 

第四部分  名词解释 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

【农机局】2021年部门预算公开表(元）(1)