全南县农业综合开发办2019年度部门决算

目    录

第一部分  农业综合开发办部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  农业综合开发办部门概况

一、部门主要职能

县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政府直管单位，主要职责是：负责组织农业综合开发项目的调查、评估、论证、设计、概算，编制可行性研究报告和项目计划；向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目，对项目实施进行监督。自成立之日起，全南县农业综合开发办公室全面实施土地治理项目和产业化经营项目，加强全南县农业生产基础设施建设，改善全南县农业生产环境，推进全南县现代农业产业的发展。

二、部门基本情况

全南县农业综合开发办公室共有预算单位1个。编制人数7人,其中:全部补助事业编制7人;在职人数7人,包括全部补助事业人员7人;临时聘用人员1人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件1-9

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计202.88万元，其中年初结转和结余10.71万元，较2018年减少5.49万元，下降 33.89 %；本年收入合计192.17万元，较2018年增加 44.71 万元，增长30.32 %，主要原因是：业务量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入192.17万元，占  100  %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计109.44万元，其中本年支出合计 109.44万元，较2018年减少43.51万元，下降28.45 %，主要原因是：单位机构改革，人员调整，人员支出减少；年末结转和结余93.44万元，较2018年增加82.73万元，主要原因是：支出减少，导致结余增加。

本年支出的具体构成为：基本支出109.44万元，占 100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为126.19万元，决算数为109.44万元，完成年初预算的86.73%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为126.19万元，决算数为 109.44 万元，完成年初预算的 86.73 %，主要原因是：机构改革，人员调整，人员减少，相应支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出109.44万元，其中：

（一）工资福利支出88.70万元，较2018年减少 14.57 万元，下降14.12 %，主要原因是：机构改革，人员减少。

（二）商品和服务支出20.74万元，较2018年减少27.93 万元，下降57.39 %，主要原因是：严格执行中央八项规定，节支取得成效，“三公”经费等明显下降。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：本单位无退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2018年减少1万元，下降100%，。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.6万元，决算数为1.89万元，完成年初预算的 33.75 %，决算数较2018年降低 3.71  万元，降低了66.25 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.6万元，决算数为  1.89万元，完成年初预算的 33.75 %，决算数较2018年降低了3.71  万元，下降66.25  %。接待34批次，合计270余人。决算数较年初预算数下降的主要原因是：按严格控制三公经费支出，并按财政要求压减了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）,公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出 20.74  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加16.48万元，增长386.85 %.

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

    2019年全南县农业综合开发办整体支出绩效评价得分为64.5分，等级标准为合格。年初县财政局批复我单位部门预算支出126.19万元，年度预算调整65.97万元，调整后192.17万元。当年实际完成收入192.17万元；完成支出109.44万元，其中工资福利支出88.70万元、商品和服务支出20.74万元、对个人和家庭的补助支出0万元、其他资本性支出0万元等；年底结余82.73万元，其中基本支出结余82.73万元、项目结余0万元。部门预算支出与决算的差异总额为16.75万元。

第四部分  名词解释

    一、农业综合开发：反映用于农业综合开发方面的开支。

二、机构运行：反映用于农业综合开发部门的基本支持。

三、土地治理：反映农业综合开发部门安排的土地治理项。目支出。

四、产业化发展：反映农业综合开发部门安排的产业化发展项目支出。

五、工资福利支出：反映对事业单位的工资福利补助支出。

六、商品和服务支出：反映对事业单位的商品和服务支出。

七、公务接待：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

八、对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

九、办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入。

十、固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购金。

十一、其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。