您当前所在位置: 首页 > 部门公开信息 > 县农业农村局 > 财经信息 > 财政预决算

全南县农业机械局2020年部门决算公开编制说明

访问量:

全南县农业机械局2020年度部门决算

    录

第一部分县农业机械局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  农业机械局部门概况

一、部门主要职能

全南县农业机械局为归口县农业和粮食局管理的正科级事业单位,主要职责是:(一)贯彻执行国家有关农业机械的方针政策和法律法规,负责全县农业机械化服务体系建设,指导开展农业机械社会化服务;(二)负责拟订全县农业机械化、设施农业工程的中长期发展规划、年度计划及重大技术措施并组织实施:(三)负责全县农业机械技术推广、农机购置补贴和教育培训、制定全县农机作业技术规范、并监督实施;(四)负责全县农业机械维修的行业管理和农业机械作业质量的监督管理:(五)负责全县拖拉机(含变形拖拉机)、联合收割机等农业机械的安全监理;(六)负责全县农机产品质量的投诉;(七)承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:农机局机关及下属股级事业单位农机安全监理站和农机化技术学校。

本部门2020年年末编制人数12人,其中行政编制0人,事业编制12人;年末实有人数18人,其中在职人员8人,离休人员0人,退休人员10人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计712.89万元,其中年初结转和结余21.01万元,较2019年增加15.87万元,增长308.75%;本年收入合计691.88万元,较2019年增加455.53万元,增长192.74 %,主要原因是:新增了抗疫特别国债资金(购置补贴县级补贴资金)和其他农业农村支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 691.88万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计712.89万元,其中本年支出合计 691.88万元,较2019年增加 471.4万元,增长213.81%,主要原因是:增加了项目支出;年末结转和结余 21.01万元,较2019年增加15.87万元,增长308.75%,主要原因是:上年度工作经费未使用完结转到下一年度。

本年支出的具体构成为:基本支出129.84万元,占18.77%;项目支出562.04万元,占81.23%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为108.46万元,决算数为691.88万元,完成年初预算的639.71%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为102.47万元,决算数为534.97万元,完成年初预算的522.07%,主要原因是:增加了其他农业农村支出。

(二)抗疫特别国债安排的支出年初预算数为23万元,决算数为156.91万元,完成年初预算的582.22%,主要原因是:增加了抗疫国债资金(购置补贴县级补贴资金)。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出129.84万元,其中:

(一)工资福利支出109.84万元,较2019年增加9.47万元,增长9.44%,主要原因是:增加了奖励性工资。

(二)商品和服务支出14.22万元,较2019年减少8.49万元,下降11.78%,主要原因是:并入县农业农村局合署办公,公用经费减少。

(三)对个人和家庭补助支出 5.78万元,较2019年增加减少61.63万元,下降91.43 %,主要原因是:减少了个人农业生产补贴资金。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:当年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.73万元,决算数为3.43万元,完成预算的 39.29%,决算数较2019年减少0.86万元,下降20.05%,其中:(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次.

(二)公务接待费支出年初预算数为8.73万元,决算数为3.43万元,完成预算的39.29 %,决算数较2019年减少0.86万元,下降20.05 %,主要原因是公务接待比往年大大减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待支出减少。全年国内公务接待115批,累计接待920人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。主要原因:大力落实过紧日子要求,公务接待批次和人次均有所减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0的主要原因是:本单位无此项支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无此项支出,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是:本单位无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出14.22万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上一年度减少8.49万元,增长37.38 %,主要原因是:落实过紧日子要求压减15%公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(县级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金405.13万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对农机购置补贴项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出405.13万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,通过实施农机购置补贴政策、组织开展农机技术推广、成立农机专业合作社,全县农业机械化综合水平得到明显提升,农机装备结构进一步优化,有力推进全县农业机械化进程。从评价情况来看,总体运行情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映农机购置补贴项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,农机购置补贴项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为23万元,执行数为405.13万元,完成预算的1761.43 %。项目绩效目标完成情况:一是全面完成中央补贴资金任务数;二是带动农民投入100多万元。

发现的问题及原因:全南地处江西省的最南边,主要是丘陵山区,购机户对大型农业机械购置较少,农民购置农业机械的积极性不高,加上近年种植蔬菜大棚、种植玉米,各方面原因、致使全南的农业机械购置补贴使用少,进度慢。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

详见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

(五)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)2130101行政运行:反映农业行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)2130199其他农业农村支出:反映农业农村款级科目下,其他用于农业农村方面的支出。

    (七)2340299其他抗疫相关支出:反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

农机局2020年部门整体绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

2020年决算公开表