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全南县粮食流通服务中心2020年度部门决算编制说明

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全南县粮食流通服务中心

2020年度部门决算

   录

第一部分  全南县粮食流通服务中心部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分全南县粮食流通服务中心部门概况

一、部门主要职能

(一)负责贯彻执行国家和省、市有关粮食流通和粮油储备的方针政策和法规;

(二)负责落实区域内粮油质量检查、监督工作;

(三)负责粮食企业流通体制改革、粮食企业国有资产管理和县内中央临时储备粮、县储粮、周转粮的购销以及轮换的管理;

(四)监督做好企业退休职工、内退人员、抚恤人员法定支出的保障工作,确保企业稳定;

(五)保障区域内军粮供应和县级和县应急保障配送供应工作;

(六)完成县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:全南县粮食流通服务中心

本部门2020年年末实有人数  30人,其中在职人员 9人,离休人员 0人,退休人员 19  人;年末其他人员2人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计493.28万元,其中年初结转和结余31.42万元,较2019年增加91.37万元,增长22.73%;本年收入合计461.87万元,较2019年增加85.83万元,增长22.82%,主要原因是:财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入429.76万元,占93.05%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入32.11万元,占6.95%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计493.28万元,其中本年支出合计 435.62万元,较2019年增加65.13万元,增长17.58%,主要原因是:抗疫特别国债安排的支出,县粮食应急储备库(一期)项目建设;年末结转和结余57.66万元,较2019年增加26.24万元,增长83.51%,主要原因是:其他收入中尚有26.24万元暂未支出

本年支出的具体构成为:基本支出228.18万元,占52.38%;项目支出207.44万元,占47.62%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为260.98万元,决算数为435.62万元,完成年初预算的166.92%。其中:

(一)粮油物资储备支出年初预算数为250.90万元,决算数为 354.52万元,完成年初预算的141.3%,主要原因是:增加了县粮食应急储备库(一期)项目建设支出。

(二)抗疫特别国债安排支出年初预算数为0万元,决算数为81.1万元,完成年初预算的100%,主要原因是:增加了县粮食应急储备库(一期)项目建设支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.99万元,其中:

(一)工资福利支出173.77万元,较2019年增加15.64万元,增长9.89%,主要原因是:2019年度奖励性工资在2020年兑现

(二)商品和服务支出32.8万元,较2019年减少7.73万元,下降19.07%,主要原因是:办公费、维护费、公务接待费、专用材料费等下降

(三)对个人和家庭补助支出8.42万元,较2019年减少2.33万元,下降21.67%,主要原因是:生活补贴、奖励金下降

(四)资本性支出4万元,较2019年增加3.87万元,增长2976.92%,主要原因是:信息网络及软件购置更新增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.85万元,决算数为4.73万元,完成预算的97.52%,决算数较2019年减少3.13万元,下降39..82%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次

(二)公务接待费支出年初预算数为4.85万元,决算数为 4.73万元,完成预算的97.52%,决算数较2019年减少 3.13万元,下降 39.82%主要原因是2019年增加了政策性库存检查项目支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:本部门严格执行年初预算全年国内公务接待80批,累计接待482人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:招商引资支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%年末公务用车保有0辆

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出36.8万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),上年决算数减少3.85万元,降低9.47%,主要原因是:公务接待费减少3.13万元、专用材料费减少2.12万元办公费减少1.18万元、其他交通费用减少1.51万元、信息网络及软件购置更新增加4万元

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金109.38万元,占一般公共预算项目支出总额的112%。    

组织对县级储备粮食管理费用和贷款利息”等 1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出109.38万元政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,完成了全年储存500万公斤县储粮的任务,达到了年初既定目标稳定粮食市场供应,保障国计民生、维护社会安定,有利于经济持续、稳定发展。

组织对全南县粮食流通服务中心”等 1部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出260.98万元政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看完成了县级储备粮470万公斤稻谷轮换,确保了军粮供应,保质保量做好“盘活存量资产,变现不良资产,保全优良资产”,实现企业优质资产效益最大化,挖掘企业经营管理能力,促进企业增效。抓好粮食购销。积极宣传国家最低保护价收购粮食政策,确保种粮农民利益。全面完成县委、县政府下达的年度各项工作任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年县级部门决算中反映县级储备粮食管理费用和贷款利息项目绩效自评结果。

项目绩效项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,县级储备粮食管理费用和贷款利息项目绩效项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为97.98万元,执行数为109.38万元,完成预算的112%。

主要产出和效果:一是完成了全年储存500万公斤县储粮的任务,达到了年初既定目标;二是全部县储粮质量达到国标三等。

效益指标情况分析:一是稳定粮食市场供应,二是保障国计民生、维护社会安定,三是有利于经济持续、稳定发展。

满意度指标情况分析人民群众满意度为满意。

(三)部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

年初结转和结余:填列 2019 年全部结转和结余

的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费:指本部门

用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公

务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)2220101 行政运行:反映农业行政单位(包括 实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(六)2220199 其他粮油事务支出:主要反映县级储备粮利息费用的基本支出。

(七)2220211 仓库建设:主要反映县粮食应急储备库(一期)项目建设支出。


附件1:2020部门决算公开表

附件2:2020年度项目支出绩效目标自评表

附件3:2020年度部门整体支出绩效自评表