第一部分 林业局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 林业局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 林业局2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

一、社会保障和就业支出

反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。    

第一部分 林业局概况

一、部门主要职责

林业局是主管全县林业工作的部门，主要职责是贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火宣传等工作。

二、部门基本情况

林业局共有预算单位1个，包括局机关本级和基层9个林业工作站和7个木材检查站及护林岗。编制人数188人,其中:行政编制12人、全部补助事业编制176人，在职人数127人,包括行政人员8人、离退休人员86人，遗属补助25人。

第二部分 林业局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年林业局收入预算总额为1462.61万元（其中:财政拨款收入1357.2万元，非税收入105.41万元）。比上年减少了122.71万元，主要原因是机构改革，森林防火职责移交给应急管理局。

(二)支出预算情况

2020年林业局支出预算总额为1462.61万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1248.05万元，包括工资福利支出1097.55万元、商品和服务支出93.4万元、对个人和家庭的补助57.1万元；项目支出214.56万元。

按支出功能科目划分:林业支出1418.72万元，离退休支出43.89万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出1097.55万元，商品和服务支出93.4万元，对个人和家庭的补助57.1万元, 项目支出214.56万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年林业局财政拨款支出预算1462.61万元，具体支出情况是:林业支出1418.72万元，社会保障和就业支出43.89万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算93.4万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排30万元，主要是安排办公设备采购30万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，全南县林业局单位占用国有资产总额93.91万元，其中：土地房屋及建筑物58.61万元，其他固定资产35.3万元（包括办公设备 31.65万元，办公家具2.15万元，其他设备1.5万元等）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项5个，涉及资金214.56万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排35.11万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费22.31万元,比上年减少0.69万元；

公务用车购置及运行维护费12.8万元。

第三部分 林业局2020年部门预算表

共有8张表（详见附表1-8）。

第四部分 名词解释

一、社会保障和就业支出

反映政府在社会就业方面的支出。

二、行政运行

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、工资福利支出

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、商品和服务支出

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资金的支出、战略性和应急储备支出）。

五、对个人和家庭的补助

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

六、因公出国（境）费用

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

七、公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、公务用车运行维护费

反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

  全南县林业局2020年预算绩效目标申报表(2)