目    录

第一部分  全南县林业局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。  

第一部分  全南县林业局部门概况 

一、部门主要职能

贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林和天然林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：：林业局机关，县森林消防大队，县森林纠纷调处办，县林业行政稽查大队，3个国有林场，9个基层林业工作站，7个木材检查站和护林岗。

本部门2018年年末编制人数  188 人，其中行政编制 12 人，事业编制  176 人；年末实有人数 128 人，其中在职人员 128 人，离退休人员  85 人。  

第二部分  2018年度部门决算表

见附件  

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计7307.4 万元，其中年初结转和结余 142.41 万元，较2017年减少22.52万元，下降13.65 %；本年收入合计 7165万元，较2017年减少372.64 万元，增长下降 4.9 %，主要原因是：（1）项目资金支出进度加快，年终结转结余下降原因；（2）本年收入减少是项目资金增加的原因。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7165万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计7307.4 万元，其中本年支出合计 7150万元，较2017年减少395.18万元，下降5.13%，主要原因是：按照上级部门的要求，项目资金支出减少；年末结转和结余157.4万元，较2017年增加14.99万元，增长10.52%，主要原因是：项目资金支出进度减慢，年终结转结余增加原因。

本年支出的具体构成为：基本支出2245.59万元，占31.4%；项目支出4904.41万元，占68.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为7150万元，决算数为7150万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 7150万元，决算数为7150万元，完成年初预算的100%，主要原因是：项目如期进行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2245.59万元，其中：

（一）工资福利支出1859.02万元，较2017年增加412.62万元，增长28.53%，主要原因是：工资改革和工资晋级等因素。

（二）商品和服务支出280.05万元，较2017年减少91.91万元，下降24.7%，主要原因是：委托业务量增加，费用自然减少。

（三）对个人和家庭补助支出 106.52万元，较2017年增减少13.52万元，下降11.26%，主要原因是：离退休人员部分费用由社保发放，离退休人员数减少。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为46.1万元，决算数为32.9万元，完成预算的71.37%，决算数较2017年减少11.48万元，下降25.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为23万元，决算数为17.16万元，完成预算的74.6%，决算数较2017年减少8.41万元，下降32.89%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：接待人数减少，食堂用餐增多。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 15.74万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年减少0万元，下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为23.1万元，决算数为15.74万元，完成预算的68.14%，决算数较2017年减少3.07万元，下降16.32%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步严格规范公共用车制度，进一步严格规范公务接待制度，公务接待减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 280.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2.45万元，降低0.86%，主要原因是：经费开支减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目

0个，共涉及资金 211.9万元，占一般公共预算项目支出总额的105.5%。组织对0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

    共组织对森林防火项目1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出211.9万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，总体运行情况良好。（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

 （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映森林防火项目绩效自评结果。

森林防火项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林防火专项经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200.28万元，执行数为211.9万元，完成预算的105.5%。主要产出和效果：一是通过该项目的实施，保护了森林资源，减少了森林火灾损失，保护了人民群众的生命财产，促进了林业生产的发展，增长了林农的收入；二是林农有了收入，林区的社会治安就稳定了，森林资源得到了有效的保护。发现的问题及原因：一是聘用护林防火人员要求年轻化、知识化，目前社会聘请有知识、又年轻的人员工资都偏高，按财政预算的工资很难招聘到员工；二是人员培训、值班开支过大费用超支。今后，希望政府加大对森林防火工作的支持力度，逐步提高护林防火人员的工资待遇。。下一步改进措施：进一步强化林业项目专项资金监管，规范项目资金使用方向，严格项目管理。

  森林防火专项经费项目绩效自评综述：总体运行情况良好，绩效自评指标达到满分。

  在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。