全南县林业局2022年部门预算

目    录

第一部分  全南县林业局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县林业局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  全南县林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县林业局概况

一、部门主要职责

林业局是主管全县林业工作的部门，主要职责是贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

林业局共有预算单位1个，包括局机关本级和全南县林业技术推广中心、全南县桃江源省级自然保护区管理服务中心、全南县林政管理稽查大队。

编制人数108人,其中:行政编制9人、全额补助事业编制99人。实有人数211人，其中：在职人数105人,包括行政编人员9人、全额补助事业编人员96人。离退休人员84人，遗属补助22人。

第二部分 全南县林业局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县林业局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年林业局收入预算总额为1310.72万元,较上年预算安排增加23.9万元。财政拨款收入1310.72万元，较上年预算安排增加23.9万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0万元。

（二）支出预算情况

2022年林业局支出预算总额为1310.72万元,较上年预算安排增加23.9万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出1011.72万元，较上年预算安排减少100.1万元，包括工资福利支出902.87万元、商品和服务支出69.59万元、对个人和家庭的补助39.26万元；项目支出299万元，较上年预算安排增加124万元。

按支出功能科目划分:林业支出1136.7万元，较上年预算安排减少102.35万元；社会保障和就业支出147.19万元，较上年预算安排增加99.42万元；卫生健康支出26.83万元，较上年预算安排增加26.83万元。

按支出功能科目划分:工资福利支出902.87万元，较上年预算安排减少59.42万元，商品和服务支出69.59万元，较上年预算安排减少14.68万元，对个人和家庭的补助39.26万元, 较上年预算安排减少26万元；项目支出299万元，较上年预算安排增加124万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年林业局财政拨款支出预算1310.72万元，较上年预算安排增加23.9万元。

按支出功能科目划分:林业支出1136.7万元，较上年预算安排减少102.35万元；社会保障和就业支出147.19万元，较上年预算安排增加99.42万元；卫生健康支出26.83万元，较上年预算安排增加26.83万元。

按支出项目类别划分：基本支出1011.72万元，较上年预算安排减少100.1万元，包括工资福利支出902.87万元、商品和服务支出69.59万元、对个人和家庭的补助39.26万元；项目支出299万元，较上年预算安排增加124万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年本部门机关运行经费财政拨款预算69.59万元，比2021年预算减少14.68万元，减少17.42%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车实有数0辆，特种执勤车辆实有数3辆，应急消防车辆实有数1辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0辆。

（九）全南县林业局项目情况说明

 1、森林防火项目

（1）项目概述：坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针,积极创新，改进方法，加大力度，营造氛围，大力开展森林防火宣传教育活动,教育全场人民认清形势，明确任务,增强安全防火意识，努力做好森林防火工作。

（2）立项依据：《江西省森林防火条例》。

（3）实施主体：全南县林业局

（4）实施方案：坚持以科学发展观为指导，不断创新森林防火宣传工作方法,通过多渠道、全方位、大力度的宣传森林防火法律法规、制度规定、预防和扑救森林火灾的基本常识，进一步提高全社会参与森林防火的积极性和主动性，消除森林火灾发生隐患，减少森林火灾的发生，切实保护好我区森林资源安全。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：15万元

（7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排35.1万元。其中:

因公出国0万元，与上年保持不变，主要原因是：未安排该项工作 ；

公务接待22.3万元，与上年保持不变，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行12.8万元，与上年持平，主要原因是：车辆实有数未发生变动。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）其他农林水支出：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

（六）其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

         【36】2022年市县部门预算公开表(单位)