第一部分  部门概况

一、部门主要职责

林业局是主管全县林业工作的部门，主要职责是贯彻执行国家关于林业建设和发展的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的规定和办法，林业中长期发展规划和年度计划方案；组织实施国家林业重点工程，商品林、公益林的培育和发展；监督和管理森林采伐、林木种苗和森林病虫害的防治、检疫、森林防火宣传等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县林业局部门所属预算单位共有1个，包括：林业局局机关（独立核算）、全南县林业技术推广中心（非独立核算）、全南县桃江源省级自然保护区管理服务中心（非独立核算）、全南县林政管理稽查大队（非独立核算）。

编制人数小计107人，其中：行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数98人。实有人数104人，其中：在职人数小计104人，行政在职人数7人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数97人。离休人数小计0人，退休人数小计84人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县林业局收入预算总额为1806.9万元,较上年预算安排增加496.18万元,主要原因为人员工资增加，其他收入增加等。其中：财政拨款收入1406.9万元，较上年预算安排增加96.18万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入400万元，较上年预算安排增加400万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县林业局支出预算总额为1806.9万元,较上年预算安排增加496.18万元,主要原因为人员工资增加，其他收入增加等。

按支出项目类别划分：基本支出1031.9万元，较上年预算安排增加20.18万元，其中：工资福利支出922.15万元、商品和服务支出68.29万元、对个人和家庭的补助40.76万元、资本性支出0.7万元；项目支出775万元，较上年预算安排增加476万元，其中：商品和服务支出775万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1406.9万元，较上年预算安排增加96.18万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出922.15万元，较上年预算安排增加19.28万元；商品和服务支出68.29万元，较上年预算安排减少1.3万元；对个人和家庭的补助40.76万元，较上年预算安排增加1.5万元；资本性支出0.7万元，较上年预算安排增加0.7万元；项目支出775万元，较上年预算安排增加476万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县林业局财政拨款支出预算总额为1406.9万元，较上年预算安排增加96.18万元,主要原因为人员工资增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1406.9万元，较上年预算安排增加96.18万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1031.9万元，较上年预算安排增加20.18万元，其中：工资福利支出922.15万元，商品和服务支出68.29万元，对个人和家庭的补助40.76万元、资本性支出0.7万元；项目支出375万元，较上年预算安排增加76万元，其中：商品和服务支出375万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算68.99万元，比2022年预算减少1.3万元，下降1.87%，主要原因为：严格控制经费支出，提高管理能力。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额0.9万元,其中:货物预算0.9万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数3辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)，具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县林业局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1806.9万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县林业局部门预算安排项目5个，项目预算金额合计775万元，其中：下属林业局局机关单位项目5个，项目预算金额775万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：森林防火项目情况说明

⑴项目概述：坚持“预防为主、积极消灭”的森林防火方针,积极创新，改进方法，加大力度，营造氛围，大力开展森林防火宣传教育活动,教育全国人民认清形势，明确任务,增强安全防火意识，努力做好森林防火工作。

⑵立项依据：《江西省森林防火条例》

⑶实施主体：全南县林业局

⑷实施方案：坚持以科学发展观为指导，不断创新森林防火宣传工作方法,通过多渠道、全方位、大力度的宣传森林防火法律法规、制度规定、预防和扑救森林火灾的基本常识，进一步提高全社会参与森林防火的积极性和主动性，消除森林火灾发生隐患，减少森林火灾的发生，切实保护好我区森林资源安全。

⑸实施周期：一年。

⑹本年度预算安排：15万元。

⑺绩效目标：1、确保年度内不发生重大森林火灾；2、确保年度内不发生重大人员伤亡事故；3、确保年度内森林火灾受灾率不超过千分之一。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县林业局"三公"经费财政拨款安排35.1万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费22.3万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费12.8万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会就业方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：1.603001林业局2023年市县部门预算公开表(部门)

      2.[603][全南县林业局]部门整体申报表

        3.（林业局）项目预算绩效目标表