全南县审计局2017年部门决算

第一部分  部门概况

一、部门主要职能
全南县审计局的主要职责是：贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定本县审计行政规范性文件及财经方面的规章制度并监督执行情况
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括下属基建审计中心。本部门2017年年末编制人数23人，其中行政编制13人，事业编制10人；年末实有人数26人，其中在职人员26人，退休人员9人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计412.69万元，其中上年结转和结余32.28万元，较上年增长136.04%；本年收入合计380.42万元，较上年增长6.21%，主要原因是：人员工资变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入326.41万元，占85.8%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入54万元，占14.2%。 
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计412.69万元，其中本年支出合计336.51万元，较上年增长5.72%，主要原因是：人员工资上涨。

年末结转和结余76.19万元，较上年增长82.19%，主要原因是：职业年金与较多款项未付。
本年支出的具体构成为：基本支出336.51万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为233.11万元，决算数为336.51万元，完成年初预算的144.35%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为19.56万元，决算数为9.47万元，预决算差额-10.1万元。预决算差异的主要原因是：人员工资变动。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为230.55万元，决算数为331.34万元，完成年初预算的143.71%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为2.56万元，决算数为5.17万元，完成年初预算的201.97%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出222.87万元，较上年增长10.21%，主要原因是：人员工资变动。商品和服务支出80.33万元，较上年增长6.64%，主要原因是：物价上涨。对个人和家庭补助支出28.47万元，较上年下降30.43%，主要原因是：退休人员在社保局领取退休工资。其他资本性支出4.84万元，较上年下降54.79%，主要原因是：政府采购下降。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.25万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为6.22万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的60.69%，决算数较上年下降19.4%,其中：

（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10.25万元，决算数为6.22万元，完成预算的60.69%，决算数较上年增长4.31%。主要原因是：招商力度加大。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
（四）公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降100%。主要原因是：无公务用车。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出85.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.87万元;下降1.01%。主要原因是：压缩费用。

六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额2.17万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0 个，共涉及资金 0万元，自评覆盖率达到 0%。
   本部门进行了绩效运行监控管理，涉及一般公共预算支出 0万元。从监控情况来看，本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出336.51万元。从评价情况来看，依据本次绩效评价工作获取资料信息的分析结果和实地检查情况及综合考评得分结果所对应等次，绩效评价综合得分为92。