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全南县审计局2020年度部门决算

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全南县审计局2020年度部门决算

   

第一部分全南县审计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分全南县审计局概况

一、部门主要职能

(一)主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)组织起草审计方面的规范性文件,提出相关政策建议。制定并组织实施专业领域审计工作规划。参与起草财政经济及其相关规范性文件草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委县政府有关部门、乡镇通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括县级有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门(含事业单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;镇(社区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,上级财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县级国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。

(八)核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)指导和监督内部审计工作,组织实施特定项目的专项审计和审计调查。

(十)指导和推广信息技术在全县审计领域的应用。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:局本级和所属股级预算单位。

本部门2020年年末实有人数42人,其中在职人员20人,离休人员0人,退休人员13人;年末其他人员9人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

共有10张表(详见附表)。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计459万元,其中年初结转和结余77.81万元,较2019年减少5.14万元,下降1.1%;本年收入合计381.19万元,较2019年减少66.42万元,下降14.84%,主要原因是:单位人员退休,离职

本年收入的具体构成为:财政拨款收入381.19万元,占100%;事业收入 0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计381.19万元,其中本年支出合计   381.19万元,较2019年减少82.95万元,下降17.87%,主要原因是:缩减开支;年末结转和结余77.81万元,较2019年增加61.28万元,增长370.7%,主要原因是:缩减开支

本年支出的具体构成为:基本支出368.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为228.72万元,决算数为381.19万元,完成年初预算的166.66%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为224.57万元,决算数为368.92万元,完成年初预算的164.28%,主要原因是:财政只负担基本工资部分,其他福利由本部门负担

(二)社会保障和就业支出年初预算数为4.14万元,决算数为12.27万元,完成年初预算的296.38%,主要原因是:社保基数提高。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出381.19万元,其中:

(一)工资福利支出283.95万元,较2019年减少35.56万元,下降11.13%,主要原因是:缩减开支

(二)商品和服务支出79.28万元,较2019年减少53.69万元,下降40.38%,主要原因是:缩减开支

(三)对个人和家庭补助支出12.27万元,较2019年增加6.25万元,增长104%,主要原因是:新调入干部开支。

(四)资本性支出5.7万元,较2019年增加0.05万元,主要原因是:新调入干部开支

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.7万元,决算数为3.49万元,完成预算的3

5.98%,决算数较2019年减少2.18万元,下降38.45%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为9.7万元,决算数为3.49万元,完成预算的35.98%,决算数较2019年减少2.18万元,下降38.45%主要原因是缩减开支全年国内公务接待20批,累计接待341人次,其中外事接待0批,累计接待0人次

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。公务用车运行维护费年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出381.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加152.47万元,增长66.66%,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、外出交叉审计业务增多等

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公车改革后,无公务用车。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

项目资金绩效目标自评表

2020年度)

专项(项目)名称

基建审计业务

负责人及电话

谭思友 18179086167

主管部门及代码

全南县审计局 112001

实施单位

全南县基建审计中心

项目资金
(万元)

年初预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A)

年度资金总额:

6

6

100%

其中:一般公共预算

6

6

100%

      上级追加

      其他资金

年度总体
目标

年初设定目标

全年实际完成情况

完成2020年基建审计业务

已完成2020年基建审计业务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际值

未完成原因和改进措施




数量指标

完成2019年度基建审核

300

688

工程送审金额

6000万

162319万

质量指标

工程核减金额

3000万

4113.04万

工程核减率

5%

6.92%

时效指标

工程项目在规定出具审计报告

100%

100%

成本指标

在基建审计业务预算内

6万

6万




经济效益
指标

基建审计收入上缴财政

200万

203万

核减工程款

3000万

4113.04万

社会效益
指标

节省基础建设资金,保障工程质量

生态效益
指标

基础建设改善人居生活环境

可持续影响
指标

长期报障基础建设稳定进行

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

在职员工满意度

100%

100%

说明

请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

:1.其他资金包括和上级补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

   2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

第四部分名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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