全南县森林公安局部门2017年决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

全南县森林公安局是负责全县森林公安工作的正科级行政单位，使用政法专项编制。主要职责是：依法保护森林和野生动植物资源；对全县森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的侦查工作；管理林区治安的日常工作，维护林区治安秩序和谐稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设4个科室，下设5个森林派出所（副科级）。

本部门2017年年末编制人数39人，其中行政编制39人，事业编制0人；年末实有人数31人，其中在职人员31人，离休人员0人，退休人员10人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计786.19万元，其中上年结转和结余90.88万元，较上年下降42.11%；本年收入合计6,953,085.7元，较上年下降0.58%，主要原因是：人员减少，有2名人员退休。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入662.92万元，占95.34%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入32.39万元，占4.66%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计786.19万元，其中本年支出合计694.1万元，较上年下降4.08%，主要原因是：人员减少，有2名人员退休。

年末结转和结余92.09万元，较上年下降30.63%，主要原因是：人员减少，有2名人员退休。

本年支出的具体构成为：基本支出520.12万元，占74.93%;项目支出173.99万元，占25.07%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。  

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为464.17万元，决算数为666.1万元，完成年初预算的143.5%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为82.49万元，决算数为79.31万元，预决算差额-3.18万元。预决算差异的主要原因是：1、人员变化，我局两名干部退休，新入职两位新民警；2、中心工作增加，增加了额外支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为460.81万元，决算数为658.09万元，完成年初预算的142.81%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为3.35万元，决算数为8万元，完成年初预算的238.73%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出369.23万元，较上年下降1.36%，主要原因是：人员减少，有2名人员退休。

商品和服务支出79.64万元，较上年下降31.94%，主要原因是：人员减少，有2名人员退休。

对个人和家庭补助支出32.16万元，较上年下降56.96%，主要原因是：人员减少，有2名人员退休。

其他资本性支出11.09万元，较上年下降74.61%%，主要原因是：人员减少，对应指标相应减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为25.41万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的61.97%，决算数较上年增长16.19%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为3.08万元，完成预算的21.97%，决算数较上年下降42.39%。主要原因是：1、取消机关食堂，费用降低；2、通过“三公平台”，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出22.33万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为27万元，决算数为22.33万元，完成预算的82.72%，决算数较上年增长35.11%。主要原因是：1、车辆老旧，维修费增加；2、中心工作增加，精准扶贫、主攻工业、立面改造等用车量大。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出90.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加90.72万元;增长0%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额3.06万元，其中：政府采购货物支出3.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

    组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出666.09万元。从评价情况来看，我局部门整体绩效考核结果为良好。        

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。