第一部分 交管大队概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 交管大队2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 交管大队2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  交管大队概况

一、部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通事故救助基金办公室和交安委办公室的工作；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，交通管理大队（正科建制），设大队长1名（正科），教导员1名（正科），副大队长1名（副科），副教导员1名（副科）。下设6个执勤中队，7个业务科室，大队共有109人（其中正式民警22名，工勤人员7人，聘用交通协管员80名。）。另有退休人员7人。

第二部分 交管大队2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年交管大队预算总额为639.9万元，其中财政拨款收入481.91万元,其他非税收入157.99万元。较上年增加57.99万元，主要原因是工资调标、养老保险列支单位及增加交通事故检验费，增加协警人员、涉军人员工资和经费。

（二）支出预算情况

2019年交管大队支出预算总额为639.9万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出414.58万元，较上年增加了28.5万元了，包括工资福利支出216.21万元，较上年减少了68.68万元、主要原因为协警工资安排在项目支出，商品和服务支出 117.72万元、较上年增加了23.02万元，对个人和家庭的补助4.18万元，较上年减少了2.31万元，主要原因为住房公积金已调至到工资福利里支出，资本性支出76.47万元；项目支出225.32万元，包括40名协警工资124.8万元，涉军人员工资及社保费用48.54万元，事故鉴定费用10万元，民警加班补贴及岗位执勤津贴41.98万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出639.9万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出216.21万元，商品和服务支出117.72万元,对个人和家庭补助支出4.18万元，资本性支出76.47万元；项目支出225.32万元。

(三)财政拨款支出情况

 2019年交管大队财政拨款支出预算481.91万元，具体支出情况是: 公共安全支出481.9万元. 

（四）政府性基金情况

交管大队无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年交管大队机关运行经费财政拨款预算78.48万元，比2018年减少16.22万元，主要原因是去年增加公务用车购置费40万元，大队巡逻车到了报废期，需要更新车辆。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排76.47万元。其中，货物采购预算76.47万元。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，全南县交警大队占用国有资产总额215.104万元，其中：车辆9辆，年末价值88.06万元，其他固定资产127.044万元（包括办公设备0万元，办公家具0万元，其他设备127.044万元等）。

（八）绩效目标设置情况说明

2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金51.98万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排37万元。其中:

公务接待费7万元,与上年相比持平。

公务用车购置及运行维护费30万元。

第三部分  交管大队2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

附件1：2019年部门预算公开表

附件2：2019年预算绩效目标申报表