第一部分 交管大队概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 交管大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 交管大队2020年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 交管大队概况
一、部门主要职责
依法对全县道路交通实行统一管理,维护全县道路交通秩序,预防和减少交通事故;在市支队指导下,根据我县道路交通情况,适时组织各种交通安全的专项治理;具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务;负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作,并向有关领导和部门提出本县事故预防对策;具体组织各项交通勤务,保证安全有序,畅通的道路交通环境;做好交通事故救助基金办公室和交安委办公室的工作;做好上级领导机关交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
本部门共有预算单位1个,交通管理大队(正科建制),设大队长1名(正科),教导员1名(正科),副大队长1名(副科),副教导员1名(副科)。下设6个执勤中队,7个业务科室,大队共有106人(其中正式民警19名,工勤人员7人,聘用交通协管员80名。)。另有退休人员10人。
第二部分 交管大队2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2020年交管大队预算总额为964.82万元,其中财政拨款收入502.01万元,非税收入462.81万元。较上年增加35.13万元。
(二)支出预算情况
2020年交管大队支出预算总额为964.82万元。其中:
按支出项目类别划分:基本支出912.71万元,包括工资福利支出576.45万元、商品和服务支出209.11万元、对个人和家庭的补助4.15万元,其他资本性支出123万;项目支出52.11万元,包括工资福利支出32.11万元,商品和服务支出20万元。
按支出功能科目划分:公共安全支出960.67万元,社会保障和就业支出4.15万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出576.45万元,商品和服务支出209.11万元,对个人和家庭补助支出4.15万元,其他资本性支出123万,项目支出52.11万元。
(三)财政拨款支出情况
2020年交管大队财政拨款支出预算502.01万元,具体支出情况是: 公共安全支出497.89万元,社会保障和就业支出4.12万元。
(四)政府性基金情况
交管大队无政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2020年交管大队机关运行经费财政拨款预算78.48万元,与上年持平。
(六)政府采购情况
2020年本部门政府采购预算共安排30万元。其中,货物采购预算30万元。
(七)国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日,全南县交警大队占用国有资产总额215.104万元,其中:车辆9辆,年末价值88.06万元,其他固定资产127.044万元(包括办公设备0万元,办公家具0万元,其他设备127.044万元等)。
(八)绩效目标设置情况说明
2020年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金32.11万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年本部门“三公”经费年初预算安排36.79万元。其中:
公务接待费6.79万元,比上年减少0.21万元;
公务用车购置及运行维护费30万元,与上年持平。
第三部分 交管大队2020年部门预算表
共有8张表(详见附表)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)道路交通管理:反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
附件1:2020年部门预算公开表
附件2:2020年预算绩效目标申报表