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全南县公安局(本级)2019年度部门决算

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全南县公安局(本级)2019年度部门决算

   

第一部分部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能

全南公安局是县政府主管全县公安工作和社会治安的职能部门,是全县人民警察的领导指挥机关,主要职责是:

(一)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟定有关公安工作的规定和实施办法;分析研究全县的社会治安状况,对全县公安工作进行决策和部署并负责指导、检查、督促全县公安机关的贯彻执行。

(二)为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面和重要信息并提供决策依据。

(三)协助市公安局和市国家安全局侦破危害国家安全的案件,组织实施并侦破刑事案件,处置重大事件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

(四)组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理、警卫保卫和常住人口、流动人口,查处治安案件。

(五)组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(六)管理全县道路交通安全,维护交通秩序。

(七)指导和管理机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作;指导企业、事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设;指导和管理全县治保组织。

(八)主管全县计算机信息系统安全保护工作。

(九)组织实施并指导看守所、拘留所的管理工作。

(十)组织实施全县公安队伍正规化建设及公安民警的管理教育、训练和督察。

(十一)指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

(十二)领导消防大队和武警中队系统的工作,实施全县警卫工作。

(十三)领导武警中队在执行公安任务和相关业务建设方面工作。

(十四)承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即:全南县公安局

内设科室:政工科监督室、指挥中心、办公室、法制室、国保大队、经侦大队、刑侦大队、特巡警大队、治安大队、网安大队、监管大队、出入境管理大队、后勤装备科及九个派出所。

本部门2019年年末实有人数 161人,其中在职人员161人,离休人员0人,退休人员47人;年末其他人员133人;年末学生人数0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计7003.05万元,其中年初结转和结余881.92万元,较2018年减少95.331万元,下降11%;本年收入合计6121.13万元,较2018年增加964.734万元,增长15.77%,主要原因是:公务员工资调整,增加辅警人员的工资,防疫经费的增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入6092万元,占87%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占 0 %;其他收入29.14万元,占0.48%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计 7003.05万元,其中本年支出合计6075.91万元,较2018年增加824.2万元,增长13.57 %,主要原因是:公务员工资调整,增加辅警人员的工资,防疫经费的增加;年末结转和结余927.14万元,较2018年增加45.22万元,增长4.87%,主要原因是:公务员工资调整,增加辅警人员的工资,防疫经费的增加

本年支出的具体构成为:基本支出5730.02万元,占81.82%;项目支出345.9万元,占4.94%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为3686.93万元,决算数为6065.86万元,完成年初预算的164%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成年初预算的 0 %

(二)公共安全支出年初预算数为3686.93万元,决算数为 5719.97万元,完成年初预算的 155 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4244万元,其中:

(一)工资福利支出3053.14万元,较2018年减少287.85万元,下降8.62%,主要原因是:公务员工资调整,增加辅警人员的工资。

(二)商品和服务支出1045.84万元,较2018年增加228.62万元,增长27.98 %,主要原因是:公务员工资调整,增加辅警人员的工资。

(三)对个人和家庭补助支出55.06万元,较2018年增加17.71万元,增长47.42 %。

(四)资本性支出89.96万元,较2018年减少25.11万元,下降21.82%,主要原因是:采购办公设备减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决油费算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为166.04万元,决算数为125.71万元,完成年初预算的 75.71 %,决算数较2018年增加27.98万元,增长28.63%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 0%

(二)公务接待费支出年初预算数为51万元,决算数为10.74万元,完成年初预算的21.06 %,决算数较2018年减少1.45万元,下降11.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:招待费用减少

(三)公务用车购置及运行维护费支出114.98万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %,公务用车运行维护费支出年初预算数为115.04万元,决算数为114.98万元,完成年初预算的99.95 %,决算数较2018年增加55.35万元,增长48.14%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:油费价格调整

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出1045.84万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少1056万元,降低50.24%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少,资产运行维护支出减,落实过紧日子要求压减支出等

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额492.42万元,其中:政府采购货物支出200.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出291.79万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门共有车辆46辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆、其他用车23辆,其他用车主要是用于各科室办案、出警;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金275.75万元,占一般公共预算项目支出总额的4.51%。组织对“智能指挥调度平台”、“执法办案中心智能化”等2个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出210万元。      

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织开展2019年度部门整体支出绩效评价,评价结果是85.5分,主要扣分的原因是对预算控制数以及执行经费控制不准确。

存在的主要问题:一是我局对绩效管理的重要性认识不足,仅当做普通的日常工作去执行,没有设立正确、科学的绩效管理目标,这导致绩效管理工作职能部门流于形式。二是对于财政每年的预算指标,本单位在尽量量化的同时,在可操作性和客观性上有所欠缺,资金安排、考核指标等还缺少一定的灵活性。

    


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

全南县公安局本级