全南县公安局交通管理大队
2021年部门预算草案说明
第一部分 交管大队概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 交管大队2021年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 交管大队2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 交管大队概况
一、部门主要职责
依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通事故救助基金办公室和交安委办公室的工作；做好上级领导机关交办的其他工作任务。
二、机构设置及人员情况
本部门共有预算单位1个，交通管理大队（正科建制），设大队长1名（正科），教导员1名（正科），副大队长1名（副科），副教导员1名（副科）。下设6个执勤中队，7个业务科室，大队共有104人（其中正式民警17名，工勤人员7人，聘用交通协管员80名。）。退休人员12人。
第二部分 交管大队2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 交管大队2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2021年交管大队预算总额为887.97万元，比上年预算数下降7.97%，其中财政拨款收入887.97万元，比上年预算数减少7.97%。
(二)支出预算情况
2021年交管大队支出预算总额为887.97万元。其中:
按支出项目类别划分：基本支出843.69万元，比上年预算数下降7.56%，包括工资福利支出593.15万元、商品和服务支出245.51万元、对个人和家庭的补助5.03万元；项目支出44.28万元，比上年预算数下降15.03%。
按支出功能科目划分:公共安全支出882.94万元，比上年预算数下降8.09%，社会保障和就业支出5.03万元，比上年预算数增长21.2%。
按支出经济分类划分: 工资福利支出593.15万元，较上年增长2.9%，商品和服务支出245.51万元，比上年预算数增长17.41%,对个人和家庭的补助5.03万元；比上年预算数增长21.20%，项目支出44.28万元，比上年预算数下降15.03%。
(三)财政拨款支出情况
2021年交管大队财政拨款支出预算887.97万元，具体支出情况是: 公共安全支出882.94万元，比上年预算数下降8.09%，社会保障和就业支出5.03万元，比上年预算数增长21.2%。
(四)政府性基金情况
交管大队无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2021年交管大队机关运行经费财政拨款预算245.51万元。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额70万元，其中: 政府采购货物预算30万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，公车购置费用40万。
(八)国有资产情况占用情况说明
截止2020年12月31日，单位占用国有资产总额598.87万元，其中：土地、房屋及构筑物275.36万元，占固定资产的45.98%（其中，房屋275.36万元，占固定资产的45.98%）；通用设备196.68万元，占32.84%（其中，车辆157.23万元，占26.25%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备100.03万元，占16.70%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；家具、用具、装具及动植物26.8万元，占4.48%。
（九）重点项目情况说明
见附表
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年本部门“三公”经费年初预算安排35.77万元。其中:
公务接待费5.77万元,比上年预算数下降15%；主要原因是： 进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置及运行维护费30万元，其中：公务用车运行维护费30万元，与上年预算数持平。主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。
公务用车购置费40万元。比上年增加40万，主要是大队现有巡逻车已到报废时间，需更换巡逻车辆。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）道路交通管理：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
全南县公安局交通管理大队
2020年12月31日
