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全南县森林公安局2020年部门预算草案编制说明

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第一部分 全南县森林公安2020年部门预算情况说明

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县森林公安2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明表

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县森林公安2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分名词解释

第一部分森林公安局概况

一、部门主要职责

全南县森林公安局是负责全县森林公安工作的正科级行政单位,使用政法专项编制。主要职责是:依法保护森林和野生动植物资源;对全县森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的侦查工作;管理林区治安的日常工作,维护林区治安秩序和谐稳定。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个,内设4个科室,下设5个森林派出所(副科级),政法专项编制数39人。其中,局长1名,政委1名,副局长2名、副政委1名、纪检组长1名。在职人数28人,退休人员11人、遗嘱补助人员3人。执法、公务用车9辆。

第二部分森林公安局2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县森林公安局收入预算总额为526.88万元(其中:财政拨款收入455.68万元,上级补助收入71.2),较上年减少43.27 万元。

(二)支出预算情况

2020年县森林公安局支出预算总额为526.88万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出433.11万元,包括工资福利支出276.56万元、商品和服务支出99.72万元、对个人和家庭的补助6.83万元;项目支出93.76万元,均为工资福利支出。

按支出功能科目划分:公共安全支出520.05万元,社会保障和就业支出6.83万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出276.56万元,商品和服务支出99.72万元,对个人和家庭的补助6.83万元;项目支出93.76万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年县森林公安局财政拨款支出预算为455.68万元,公共安全支出450.01万元,社会保障和就业支出5.67万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年县森林公安局的财政拨款公用经费总额99.72万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排50万元。其中,货物采购预算50万元。

(七)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,全南县森林公安局占用国有资产总额493.67万元,其中:房屋及构筑物390.74万元,通用设备85.43万元,专用设备3.28万元,家具等14.22万元。

(八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排40.58万元。其中:

公务接待费13.58万元,比上年减少0.42万元;

公务用车购置及运行维护费27万元。

第三部分森林公安局2020年部门预算表

共有8张表(详见附表)。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

附件1:2020年部门预算公开表

附件2:2020年绩效目标申报表