全南县森林公安局2019年度部门决算

目    录

第一部分  全南县森林公安局部门概况

   一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、七、政府采购支出情况说明

八、八、国有资产占用情况说明

九、 九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县森林公安局部门概况

一、部门主要职能

全南县森林公安局是负责全县森林公安工作的正科级行政单位，使用政法专项编制。主要职责是：依法保护森林和野生动植物资源；对全县森林刑事案件和治安行政、林业行政案件的侦查工作；管理林区治安的日常工作，维护林区治安秩序和谐稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，设4个科室，下设5个森林派出所（副科级）。

本部门2019年年末编制人数38人，其中行政编制38人，事业编制0人；年末实有人数28人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员11人；年末学生人数 0人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计695.66万元，其中年初结转和结余117.15万元，较2018年减少109.25万元，下降13.57%；本年收入合计578.51万元，较2018年减少134.31万元，下降18.84%，主要原因是：人员减少，一名退休，两名调离。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入578.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。   

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计695.66万元，其中本年支出合计695.66万元，较2018年增加7.91万元，增长1.15%，主要原因是：使用了去年结余；年末结转和结余0万元，较2018年减少117.15万元，下降117.15%，主要原因是：预算准确。

本年支出的具体构成为：基本支出688.86万元，占99.02%；项目支出6.81万元，占0.98 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为473.1万元，决算数为692.43万元，完成年初预算的146%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为  万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为466.74万元，决算数为622.39万元，完成年初预算的133%，主要原因是:中心工作增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出685.62万元，其中：

（一）工资福利支出529.02万元，较2018年增加68.21万元，增长14.8%，主要原因是：公积金提标，福利待遇增加。

（二）商品和服务支出87.94万元，较2018年减少10.39万元，下降10.57 %，主要原因是：人员减少。

（三）对个人和家庭补助支出36.08 万元，较2018年增加25.33万元，增长235 %，主要原因是：民警去世，发放抚恤金。

（四）资本性支出32.58万元，较2018年减少32.29万元，下降49.78 %，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为41万元，决算数为24.16万元，完成年初预算的58.9%，决算数较2018年减少2.28万元，下降8.62 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为14万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的27.2%，决算数较2018年减少0.42万元，下降9.92%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：逐步减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出20.35万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为27万元，决算数为20.35万元，完成年初预算的75.37%，决算数较2018年减少1.86万元，下降8.37%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：案件数下降，警车使用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出120.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加6.4万元，增长5.6%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法勤务用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到100%。

 组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出695.66万元。从评价情况来看，我局部门整体绩效考核结果为良好。         

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中无项目绩效自评项目。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

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