全南县公安局

2022年部门预算草案编制说明

目    录

第一部分  公安局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  公安局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  公安局概况

一、部门主要职责

贯彻落实公安工作路线、方针、政策，部署和指导全县公安工作；为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策；研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公关管理体制，抓好全县公安队伍建设；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止各类危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业和娱乐场所进行管理；依法负责户籍、居民身份证和公民出入境以及入境我县的外国人、外籍华人的管理工作；依法对刑事案件进行侦查，提请逮捕和起诉；负责公共信息网络安全监管工作；承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位3个，包括县公安局本级和2个所属二级预算单位。编制数为222名（包括交警、森林公安分局），其中：政法专项编222名，工勤人员编18名。实有人数人数小计为361名（在编人员190名，临聘人员为171名），退休人数为58名，遗嘱补助人员为9名。

第二部分  公安局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  公安局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年公安局收入预算总额为4882.57万元，比上年预算数增长97.7%，其中:财政拨款收入4882.57万元。较上年增加了434.58万元。

（二）支出预算情况

2022年公安局支出预算总额为4882.57万元，比上年预算数增长97.7%。其中:按支出项目类别划分：基本支出3937.5万元，比上年预算数增长36.86%，包括工资福利支出2912.44万元，商品和服务支出999.31万元、对个人和家庭的补助25.75万元；项目支出945.07万元，比上年预算数减少39.84%。

按支出功能科目划分:公共安全支出4581.75万元，比上年预算数增长37.36,%，社会保障和就业支出245.9万元，比上年预算数增长687.38%。卫生和健康支出54.92万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2912.44万元，比上年预算数增长57.34%；商品和服务支出999.31万元，比上年预算数增长0.45%；对个人和家庭的补助25.75万元,比上年预算数减少17.55%；项目支出945.07万元比上年预算数增长39.84%。

（三）财政拨款支出情况

2022年公安局财政拨款支出预算4882.57万元，比上年预算数增长97.7%；

其中:按支出项目类别划分：基本支出3937.5万元，比上年预算数增长36.86%，包括工资福利支出2912.44万元，商品和服务支出999.31万元、对个人和家庭的补助25.75万元；项目支出945.07万元，比上年预算数减少39.84%。

按支出功能科目划分:公共安全支出4581.75万元，比上年预算数增长37.36,%，社会保障和就业支出245.9万元，比上年预算数增长687.38%。卫生和健康支出54.92万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出万2912.44元，较上年预算安排增长57.34%；商品和服务支出999.31万元、较上年预算安排增长0.45%；对个人和家庭的补助25.75万元，较上年预算安排减少17.5%；项目支出945.07万元，比上年预算数减少39.84%。

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 999.31 万元，比2021年预算增加 4.45 万元，增长 0.44 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额1715万元，其中：政府采购货物预算975万元、政府采购工程预算540万元、政府采购服务预算200万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆 56 辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车 56 辆。

2022年部门预算安排购置车辆 6 辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）全南县公安局项目情况说明（部门本级）

1.“雪亮工程”项目

   1）项目概述:以县、乡、村三级综治中心为指挥平台、以综治信息化为支撑、以网格化管理为基础、以公共安全视频监控联网应用为重点的“群众性治安防控工程”。通过三级综治中心建设把治安防范措施延伸到群众身边，发动社会力量和广大群众共同监看视频监控，共同参与治安防范，从而真正实现治安防控“全覆盖、无死角”。。

2）立项依据:全府办抄字【2018】613号。

   3）实施主体:全南县公安局

4）实施方案:从2019年至2022年期间按640.81万元/年的标准纳入县财政年度预算，依法实施。

   5）实施周期:三年（2019年-2022年）

6）年度预算安排:每年640.81万元。

7）绩效目标和指标

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年全南县公安局“三公”经费一般公共预算安排228.09万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年无变化。主要原因是无因公出国费用。

公务接待费53.59万元，比上年减少6.4万元。主要原因是进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费174.5万元，比上年增加56万元。主要原因是省厅统一配发14辆执勤巡逻车。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是无安排新购置公务车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）治安管理：反映各级公安机关开展治安管理工作的支出。

（四）禁毒管理：反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

（五）居民身份证管理：反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。

   全南县公安局     

                                 2022年3月14日     

【36】2022年市县部门预算公开表2022-03-12