目    录

第一部分  全南县公安局交通大队概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  全南县公安局交通大队2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 全南县公安局交通大队2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县公安局交通大队概况

一、部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通事故救助基金办公室和交安委办公室的工作；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，交通管理大队（正科建制），设大队长1名（正科），教导员1名（正科），副教导员1名（副科）。下设6个执勤中队，7个业务科室，大队共有104人（其中正式民警18名，工勤人员8人，聘用交通协管员90名。）。另有退休人员12人。

第二部分  全南县公安局交通大队2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  全南县公安局交通管理大队

2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

(一)收入预算情况

2022年交管大队预算总额为1024.78万元，其中财政拨款收入1024.78万元。较上年增加136.81万元。

(二)支出预算情况

2022年交管大队支出预算总额为1024.78万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出468.98万元，包括工资福利支出361.57万元、商品和服务支出104.4万元、对个人和家庭的补助3.01万元；项目支出555.8万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出991.39万元，社会保障和就业支出27.34万元，卫生健康支出6.04万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出万361.57元、商品和服务支出104.4万元、对个人和家庭的补助3.01万元；项目支出555.8万元。

（二）支出预算情况

2022年交管大队财政拨款支出预算1024.78万元，具体支出情况是: 公共安全支出991.39万元，社会保障和就业支出27.34万元，卫生健康支出6.04万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年交管大队财政拨款支出预算1024.78万元，具体支出情况是: 公共安全支出991.39万元，社会保障和就业支出27.34万元，卫生健康支出6.04万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 104.4万元，比2021年预算增加 15.84万元，增长   15  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   30   万元，其中：政府采购货物预算  30   万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，单位占用国有资产总额1185.61万元，其中：土地、房屋及构筑物496.99万元，其他固定资产688.62万元（包括办公设备360.62万元，办公家具52.38万元，其他设备275.62万元等）。

截至2021年12月31日，部门共有车辆 18  辆，其中，一般公务用车    1  辆，执法执勤用车  17   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    0            。

（九）交管大队项目情况说明（部门本级）

1.交通事故鉴定费支出项目

1）项目概述：在交通事故处理工作中,大队始终以对人民群众生命财产高度负责的工作态度,严格规范事故处理程序,将“公开、公平、公正”的事故处理原则充分贯穿于事故处理工作的每一个环节。为公正处理交通事故提供有力证据,掌握事故发生的全面情况,按照相关规定必要时需通过专业机构对事故相关证据进行检验 。

2）立项依据：根据《道路交通事故处理程序规定》第五十条:“检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担,但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。”的规定

3）实施主体：交管大队

4）实施方案：道路交通事故检验鉴定项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。做到了专款专用，专账核算,合规支付。

   5）实施周期：持续性项目

 6）年度预算安排：10万元

  7）绩效目标和指标：

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2202年本部门“三公”经费年初预算安排35.77万元。与上年预算数持平。其中:

因公出国0万元，比上年减少0万元，主要原因是：未安排此项经费

公务接待费5.77万元,与上年预算数持平；主要原因：贯彻落实八项规定，节约开支。

公务用车运行维护费30万元，与上年预算数持平。主要原因：节约开支。

公务用车购置费0万元。较上年减少100%；主要原因是：未安排此项经费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）、公共安全支出(类)。是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

（二）、社会保障和就业支出(类)。是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退

休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

（三）、“三公经费”

1、因公出国(境)费用,反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车购置费,反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),

4、公务用车运行维护费,反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

2022年3月14日 

2022年市县部门预算公开表(交管)