全南县公安局交通管理大队本级

2020年度部门决算

目    录

第一部分 概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 全南县公安局交通管理大队本级部门概况

一、部门主要职能

（一）全南县公安局交通管理大队本级是全县道路交通管理执行机关，在县公安局党委领导下和赣州市公安局交警支队具体指导下进行工作，主要职责是：

1.依法对全县道路交通实行统一管理，指挥疏导交通，查处交通违法行为，维护交通秩序，确保道路交通安全、有序、畅通；

2.依法处理本县辖区内国道、省道、县乡道路发生的各类交通事故；

3.负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作；

4.负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作；

5.宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念；

6.参与城市道路建设和交通安全设施的规划，开展交通安全科学研究工作； 

7.做好交通安全和道交委工作；

8.负责本大队财务工作的管理，指导和监督；

9.做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):

1. 交警大队部门本级

　　2. 内设中队：事故中队、城区中队、机动中队、南迳中队、陂头中队、公路巡逻中队。

本部门2020年年末实有人数24人，其中在职人员30人，退休人员8人；年未其他人员142 人。

第二部分  2020年度部门决算表

见附件

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1482.65万元，其中年初结转和结余103.5万元，较2019年增加49.01万元；本年收入合计1448.77万元，较2019年增加393.3万元，增长37.26%，主要原因是：增拨了建设县城区间测速项目和城区小街小巷施划道路交通标线工程款以及建设公共停车场工程款等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1448.77万元，占 98 %；其他收入33.88万元，占 2 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1433.64万元，其中本年支出合计1426.45万元，较2019年增加368.44万元，增长34.82%，主要原因是：增拨了建设区间测速项目费用和城区小街小巷施划道路交通标线工程款以及建设公共停车场工程款等。

年末结转和结余103.5万元，较2019增加49.01万元，上升89 %。本年支出的具体构成为：基本支出1426.45万元，占99 %；社会保障和就业支出 7.19万元，占1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为964.88万元，决算数为1433.64万元，完成年初预算的148%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为964.88万元，决算数为1433.64万元，完成年初预算的148%，主要原因是：增拨了建设区间测速项目费用和城区小街小巷施划道路交通标线工程款以及建设公共停车场工程款等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1426.45万元，其中：

（一）工资福利支出840.66万元，较2019年增加139.05万元，增长19.82 %，主要原因是：辅警的工资有调整以及增加工伤保险，医保，失业保险。

（二）商品和服务支出271.71万元，较2019年增加90.28 万元，上升50%。主要原因是：信息系统运行维护，维修费用，协警服装有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出7.19万元，较2019年减少5.6万元，下降 44 %。主要原因是：个人和家庭补助下降。

（四）资本性支出314.07万元，较2019年增加151.89万元，增长94 %，主要原因是增拨了建设区间测速项目费用和城区小街小巷施划道路交通标线工程款以及建设公共停车场工程款等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.79万元，决算数为15.52万元，完成年初预算的42 %，决算数较2019年减少78.28万元，下降83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 6.79万元，决算数为1.58万元，完成年初预算的23 %，决算数较2019年减少0.4万元。全年国内公务接待累计接待254人次，主要为上级部门督导检查，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出30万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元，决算数为 13.94 万元，完成年初预算的46 %，决算数较2019年持平。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年没有车辆购置费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出271.71 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加62.6万元，上升30%，主要原因是：信息系统运行维护，维修费用，协警服装有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是执法执勤用车14 辆。无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）

九、部门整体支出绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我大队组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 10 万元。

开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1433.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。开展整体支出绩效评价。 本单位2020年度收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。2020年度，我大队在上级领导的正确领导下，圆满地完成了各项工作任务，树立了良好的形象，获得了群众较高的评价，服务满意度逐渐提高。

截止2020年12月20日，我们针对服务对象、社会公众、部门内部员工分别发放调查问卷共计20份，收回问卷20份，其中有效问卷为20份。可见社会对全南县公安局交通管理大队本级的工作以及服务认可度较好。

                  第四部分  名词解释

  名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。   

交警大队2020年部门决算报表项目资金绩效目标自评表