全南县公安局2021年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  全南县公安局部门概况

一、部门主要职能

全南公安局是县政府主管全县公安工作和社会治安的职能部门，是全县人民警察的领导指挥机关，主要职责是：

（一）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟定有关公安工作的规定和实施办法；分析研究全县的社会治安状况，对全县公安工作进行决策和部署并负责指导、检查、督促全县公安机关的贯彻执行。

（二）为县委、县政府和市公安局提供社会治安方面和重要信息并提供决策依据。

（三）协助市公安局和市国家安全局侦破危害国家安全的案件，组织实施并侦破刑事案件，处置重大事件、重大治安案件和重大治安灾害事故。

（四）组织实施全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理、警卫保卫和常住人口、流动人口，查处治安案件。

（五）组织实施消防工作，依法进行消防监督。

（六）管理全县道路交通安全，维护交通秩序。

（七）指导和管理机关、团体、企业、事业单位的安全保卫工作；指导企业、事业单位保卫组织和经济民警队伍的建设；指导和管理全县治保组织。

（八）主管全县计算机信息系统安全保护工作。

（九）组织实施并指导看守所、拘留所的管理工作。

（十）组织实施全县公安队伍正规化建设及公安民警的管理教育、训练和督察。

（十一）指导、检查、监督全县公安机关执法活动。

（十二）领导消防大队和武警中队系统的工作，实施全县警卫工作。

（十三）领导武警中队在执行公安任务和相关业务建设方面工作。

（十四）承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：全南县公安局

内设科室：政工科监督室、指挥中心、办公室、法制大队、国保大队、经侦大队、刑侦大队、特巡警大队、治安大队、网安大队、监管大队、出入境管理大队、后勤装备科及十个派出所。

本部门2021年年末实有人数194人，其中在职人员192人，离休人员0  人，退休人员2人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计6841.01万元，其中年初结转和结余268.23万元，较2020年减少658.91万元，下降245.65%；本年收入合计6572.78万元，较2020年减少1300.65万元，下降19.79%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减不必要开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6568.77万元,占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4.01万元，占0.06%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6841.01万元，其中本年支出合计6841.01万元，较2020年减少450.87万元，下降6.59%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减不必要开支；年末结转和结余0万元，较2020年减少1508.69万元，下降100%，主要原因是：上年资金未及时付出，财政资金实行零余额运行，年末无资金结余。

本年支出的具体构成为：基本支出4901.83万元，占71.65%；项目支出1939.19万元，占28.35%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4447.99万元，决算数为6837.01万元，完成年初预算的153.71%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为4416.77万元，决算数为6190.45万元，完成年初预算的140.16%，主要原因是：雪亮工程、采购专用设备。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为31.23万元，决算数为288.3万元，完成年初预算的923.15%，主要原因是：缴纳养老保险和职业年金。

（三）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为358.24万元，完成年初预算的0%，主要原因是：看守所拘留所改扩建。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4897.82万元，其中：

（一）工资福利支出3794.08万元，较2020年减少196.2万元，下降5.17%，主要原因是：2021年度未发入绩效工资。

（二）商品和服务支出789.89万元，较2020年减少775.52万元，下降98.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出134.89万元，较2020年增加85.71万元，增长63.54%，主要原因是：个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出178.96万元，较2020年减少51.85万元，下降28.97%，主要原因是：看守所拘留所改扩建、雪亮工程。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为218.4万元，决算数为126.02万元，完成预算的57.7%，决算数较2020年减少9.76万元，下降7.74%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数不变的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为59.9万元，决算数为4.71万元，完成预算的7.86%，决算数较2020年减少0.01万元，下降0.21%，主要原因是倡导节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减不必要开支。全年国内公务接待70批，累计接待478人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出121.31万元，其中公务用车购置年初预算数为40万元，决算数为39.35万元，完成预算的98.38%，决算数较2020年减少0.9万元，下降2.29%，主要原因是倡导节约，全年购置公务用车2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为118.5万元，决算数为81.95万元，完成预算的69.16%，决算数较2020年减少8.87万元，下降10.82%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有57辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减不必要开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出968.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少26.01万元，降低2.68 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额1270.51万元，其中：政府采购货物支出228.96元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1041.55万元。授予中小企业合同金额1270.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额288.96万元，占政府采购支出总额的22.74%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.74%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.98%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆57辆，其中车辆中的其他用车是0，执法执勤车辆57辆。

本部门单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金982.02万元，占项目支出总额的50.64%。

组织对“雪亮工程”、“新建改建高清监控点项目租金”等 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出773.65万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6841.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局部门整体绩效考核结果为良好，本单位2021年度收支基本平衡，既保证了单位的正常运转，又严格执行了中央关于改进作风八项规定和厉行节约反对浪费的要求。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 全南县公安局    

2022年9月10日

 附件1

2021年预算绩效项目目标申报表和项目自评表全南县公安局政法转移支付2021年度绩效自评报告全南县公安局部门整体支出绩效自评报告