第一部分  部门概况

一、部门主要职责

依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通事故救助基金办公室和交安委办公室的工作；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县公安局交通管理大队部门所属预算单位共有1个，包括：交管大队1个(独立核算/非独立核算）、1个单位（独立核算/非独立核算）。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数30人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数25人，其中：在职人数小计25人，行政在职人数18人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人，警用辅助人员93人。离休人数小计0人，退休人数小计11人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年全南县公安通管理大队单位收入预算总额为1425.31万元,较上年预算安排增加400.53万元，主要原因：辅警人员工资及道路交通管理秩序管理工作和其他资金增加。其中：财政拨款收入1205.31万元，较上年预算安排增加180.53万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减0万元；其他收入176.27万元，较上年预算安排增加176.27万元；非财政拨款结余43.73万元。国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县公安局交通管理大队单位支出预算总额为1425.31万元,较上年预算安排增加400.53万元,主要原因辅警人员工资及道路交通管理秩序管理工作,其他资金增加。

按支出项目类别划分：基本支出315.07万元，较上年预算安排减少153.91万元，其中：工资福利支出208.4万元、商品和服务支出104.4万元、对个人和家庭的补助2.27万元、资本性支出0万元；项目支出1110.24万元，较上年预算安排增加554.44万元，其中：工资福利支出723.5万元，商品和服务支出332.74万元、资本性支出54万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出1370.76万元，较上年预算安排增加379.37万元；社会保障和就业支出28.24万元，较上年预算安排增加0.9万元,卫生健康支出7.77万元，住房保障支出18.54万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出931.9万元，较上年预算安排增加570.33万元；商品和服务支出437.14万元，较上年预算安排增加332.74万元，个人和家庭的补助2.27万元，较上年预算安排减少0.74万元；资本性支出54万元，较上年预算安排增加54万元。

(三)     财政拨款支出情况

2023年全南县公安局交通管理大队单位财政拨款支出预算总额为1205.31万元，较上年预算安排增加180.53万元,主要原因为人员和道路交通管理秩序管理工作增加。

按支出功能科目划分：公共安全支出1150.76万元，较上年预算安排增加159.37万元；社会保障和就业支出28.24万元，较上年预算安排增加0.9万元,卫生健康支出7.77万元，较上年预算安排增加1.73万元,住房保障支出18.54万元,较上年预算安排增加18.54万元。

按支出项目类别划分：基本支出315.07万元，较上年预算安排减少153.91万元，其中：工资福利支出208.4万元，商品和服务支出104.4万元，对个人和家庭的补助2.27万元；项目支出890.24万元，较上年预算安排增加334.44万元，其中：工资福利支出623.37万元，商品和服务支出212.87万元，资本性支出54万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算104.4万元，与2022年预算持平。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额54万元,其中:货物预算54万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆17辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数16辆。

2023年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0 。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县公安局交通管理大队对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1425.31万元。根据以前年度绩效评价结果，优化非税执收成本项目、道路交通事故鉴定费等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县公安局交通管理大队部门预算安排项目6个，项目预算金额合计1110.24万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由本部门单位预算分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：

交通事故鉴定费支出项目

⑴项目概述：在交通事故处理工作中,大队始终以对人民群众生命财产高度负责的工作态度,严格规范事故处理程序,将“公开、公平、公正”的事故处理原则充分贯穿于事故处理工作的每一个环节。为公正处理交通事故提供有力证据,掌握事故发生的全面情况,按照相关规定必要时需通过专业机构对事故相关证据进行检验 。

⑵立项依据：根据《道路交通事故处理程序规定》第五十条:“检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担,但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。”的规定

⑶实施主体：全南县公安局交通管理大队

⑷实施方案：根据《道路交通事故处理程序规定》第五十条:“检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担,但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外。”的规定

⑸实施周期：持续性项目

⑹本年度预算安排：10万元。

⑺绩效目标（文字简要描述绩效目标）

数量指标： 处理事故民辅警           ≥15人

质量指标：事故处理程序符合规定     符合法律规定

时效指标：事故结案时限             ≥15天

社会成本指标：交通事故鉴定费费     ≥10万元

社会效益指标：交通事故公平公正     公平公正

满意度指标：  群众满意度           ≥85%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县全南县公安通管理大队单位"三公"经费财政拨款安排84.77万元，其中：

因公出国费0万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费5.77万元,和上年持平。

公务用车运行维护费50万元,比上年增20万元，主要原因是：根据有关规定省财政账并地方财政帐列支，所以公务用车运行费用预算增加了。

公务用车购置费29万元,比上年增加29万元，主要原因是：有2部执勤执法车辆到了报废期，需更换执勤执法车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指我单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指单位取得除“财政拨款收入，上级补助收入”等以外的各项收入。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障正常运转，完成日常工作任务而发生的必要开支，具体分为人员支出和公用经费。

（二）项目支出：指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（三）上缴上级支出：指按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年交管大队项目预算绩效目标表