全南县公安局交通管理大队

2024年部门预算公开

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

要求：依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故；在市支队指导下，根据我县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理；具体负责全县机动车辆及驾驶员的管理业务；负责境内各种交通事故的调查、分析、责任认定、调解处理、事故统计工作，并向有关领导和部门提出本县事故预防对策；具体组织各项交通勤务，保证安全有序，畅通的道路交通环境；做好交通事故救助基金办公室和交安委办公室的工作；做好上级领导机关交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

全南县全南县公安局交通管理大队部门所属预算单位共有1个，包括：交管大队部门本级。

编制人数小计30人，其中：行政编制人数30人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数0人。实有人数小计27人，其中：在职人数小计0人，行政在职人数27人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，遗属人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县公安局交通管理大队部门收入预算总额为1590.87万元,较上年预算安排增加165.56万元。其中：财政拨款收入1530.87万元，较上年预算安排增加325.56万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入26.5万元，较上年预算安排减少149.77万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)33.5万元，较上年预算安排减少10.23万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县公安局交通管理大队部门支出预算总额为1590.87万元,较上年预算安排增加165.56万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出629.69万元，较上年预算安排增加314.62万元，其中：工资福利支出487.34万元、商品和服务支出136.43万元、对个人和家庭的补助5.92万元、资本性支出0万元；项目支出961.18万元，较上年预算安排减少148.37万元，其中：工资福利支出570.18万元、商品和服务支出261万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出70万元、对企业补助0万元、其他支出60万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出1494.57万元，较上年预算安排增加123.84万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出50.37万元，较上年预算安排增加22.13万元；卫生健康支出13.79万元，较上年预算安排增加6.02万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出32.14万元，较上年预算安排增加13.6万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1057.52万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商品和服务支出397.43万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对个人和家庭的补助5.92万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出70万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出60万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县公安局交通管理大队部门财政拨款支出预算总额为1530.87万元，较上年预算安排增加325.56万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出1434.57万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出50.37万元；卫生健康支出13.79万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出32.14万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出629.69万元，较上年预算安排增加314.62万元，其中：工资福利支出487.34万元，商品和服务支出136.43万元，对个人和家庭的补助5.92万元，资本性支出0万元。项目支出901.18万元，较上年预算安排增加10.94万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算136.43万元，比2023年预算增加32.03万元，增长30%，主要原因为：本年度新增人员。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额70万元,其中:政府采购货物预算70万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆18辆，其中：一般公务用车实有数1辆，执法执勤用车实有数17辆。

2024年部门预算安排购置车辆2辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备为0。

(九)交通事故鉴定费支出项目情况说明

⑴项目概述：在交通事故处理工作中,大队始终以对人民群众生命财产高度负责的工作态度,严格规范事故处理程序,将“公开、公平、公正”的事故处理原则充分贯穿于事故处理工作的每一个环节。为公正处理交通事故提供有力证据,掌握事故发生的全面情况,按照相关规定必要时需通过专业机构对事故相关证据进行检验 。

⑵立项依据：根据《道路交通事故处理程序规定》第五十条:“检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担,但法律法规另有规定或者当事人自行委托伤残评定、财产损失评估的除外”的规定

⑶实施主体：0单位

⑷实施方案：全南县公安局交通管理大队

⑸实施周期：持续性项目

⑹年度预算安排：9万元。

⑺项目年度绩效目标：

数量指标： 处理事故民辅警           ≥15人

质量指标：事故处理程序符合规定     符合法律规定

时效指标：事故结案时限             ≥15天

社会成本指标：交通事故鉴定费费     ≥9万元

社会效益指标：交通事故公平公正     公平公正

满意度指标：  群众满意度           ≥85%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费财政拨款安排85.77万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：本部门未安排此项支出。

公务接待费5.77万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费50万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费30万元,比上年增1万元，主要原因是：主要原因是：有2部执勤执法车辆到了报废期，需更换执勤执法车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。