第一部分  部门概况

一、部门主要职责

贯彻落实公安工作路线、方针、政策，部署和指导全县公安工作；为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安等方面的重要信息和对策；研究和推进公安工作改革，探索符合我县实际的公安管理体制，抓好全县公安队伍建设；预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止各类危害社会治安秩序的行为；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业和娱乐场所进行管理；依法负责户籍、居民身份证和公民出入境以及入境我县的外国人、外籍华人的管理工作；依法对刑事案件进行侦查，提请逮捕和起诉；负责公共信息网络安全监管工作；承办县政府和上级公安机关交办的其他工作。二、机构设置及人员情况

2023年全南县公安局所属预算单位共有2个，包括：县局机关（独立核算）、交警大队（独立核算）。

编制人数小计231人，其中：政法专项编制人数222人，工勤编制人数9人。实有人数182人，其中：政法专项编制在职人数173人，工勤编制在职人数9人。

第二部分  2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年全南县公安局收入预算总额为6019.44万元,较上年预算安排增加589.87万元。其中：财政拨款收入6019.44万元，较上年预算安排增加589.87万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县公安局支出预算总额为6019.44万元,较上年预算安排增加589.87万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出3342.15万元，较上年预算安排增加469.26万元，其中：工资福利支出2331.55万元、商品和服务支出746万元、对个人和家庭的补助57.6万元、资本性支出207万元；项目支出2677.29万元，较上年预算安排增加120.61万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出5375.22万元，较上年预算安排增加435.44万元；社会保障和就业支出345.83万元，较上年预算安排增加89.07万元；卫生健康支出89.65万元，较上年预算安排增加20.69万元；住房保障支出208.73万元，较上年预算安排增加44.65万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2331.55万元，较上年预算安排增加478.72万元；商品和服务支出746万元，较上年预算安排增加33.46万元；对个人和家庭的补助57.6万元，较上年预算安排增加30.08万元；资本性支出207万元，较上年预算安排减少73万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县公安局财政拨款支出预算总额为6019.44万元，较上年预算安排增加589.87万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出5375.22万元，较上年预算安排增加435.44万元；社会保障和就业支出345.83万元，较上年预算安排增加89.07万元；卫生健康支出89.65万元，较上年预算安排增加20.69万元；住房保障支出208.73万元，较上年预算安排增加44.65万元。

按支出项目类别划分：基本支出3342.15万元，较上年预算安排增加469.26万元，其中：工资福利支出2331.55万元、商品和服务支出746万元、对个人和家庭的补助57.6万元、资本性支出207万元；项目支出2677.29万元，较上年预算安排增加120.61万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算953万元，比2023年预算减少39.54万元，下降3.98%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额210万元,其中:政府采购货物预算210万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底, 部门共有车辆56辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数56辆。

2024年部门预算安排购置车辆5辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)禁毒经费项目情况说明

⑴项目概述：主要工作职责是掌握全县毒品犯罪活动动态，研究制定预防、打击对策；组织、指导毒品犯罪案件的侦查，直接侦办毒品大要案件；组织、指导全县禁毒预防教育工作；对精麻药品、易制毒化学品进行管制等。

⑵立项依据：全府办抄字〔2019〕539号

⑶实施主体：全南县公安局

⑷实施方案：同意从2020年起禁毒经费增加至35万元，用于支持公安机关开展禁毒业务工作。2024年为落实过“紧日子”思想，压缩10%经费，实拨32万元。

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：32万元。

⑺项目年度绩效目标:支持公安机关开展禁毒业务工作，补助必须的办案、业务、装备等开支，有效的打击毒品犯罪，遏制毒品蔓延、毒品渗透、毒品制贩和毒品流入非法渠道，进一步巩固禁种铲毒工作成果，进一步增强全民禁毒意识。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县公安局"三公"经费财政拨款安排304万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费30万元,比上年减24.09万元，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

公务用车运行维护费174万元,比上年减0.5万元，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

公务用车购置费100万元,比上年增60万元，主要原因是：预计更新5辆执法执勤用车。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）执法办案：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活 动的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

201001公安局2024年市县部门预算公开表(部门)项目预算绩效目标表